Managementul dispozitivelor fiscale 1s 8.3. Instalarea si configurarea registratorului fiscal. Instrucțiuni pas cu pas despre cum să închideți o tură de casă de marcat prin gestionarea dispozitivelor fiscale

Adăugarea unei imprimante noi

Există situații când există o imprimantă fiscală (registrar fiscal) care nu este descrisă în programul Microinvest. În acest caz, puteți încerca următoarele:

Verificați modelul exact al dispozitivului fiscal;
Găsiți producătorul și modelele altor dispozitive de la acest producător;
Configurați un model similar de la același producător;
Testați și verificați dacă dispozitivul funcționează.

Prin această schemă, puteți configura cu succes un model care nu este listat în lista de echipamente acceptate, de exemplu, Datecs FP2000 funcționează excelent prin configurarea Datecs FP1000. Dacă acest lucru nu dă rezultate, atunci trebuie să începeți să extindeți biblioteca și să creați un driver personalizat pentru un dispozitiv nou.

Crearea și adăugarea unui driver

Driverele sunt module software complexe pentru controlul anumitor dispozitive periferice. Doar un programator înalt calificat poate dezvolta astfel de drivere și le poate adăuga la sistemele automate de contabilitate a mărfurilor. Acesta este motivul pentru care este descrisă procedura pentru adăugarea unui nou dispozitiv la produsele Microinvest.

Procedura de adăugare a unei noi imprimante/registrofon fiscale

Adăugarea unui nou DF necesită multă muncă diferită:

Colectarea de informații despre dispozitiv;
Obținerea unui protocol de schimb între un computer și un dispozitiv fiscal;
Programarea protocolului conform parametrilor producătorului de către programatorii Microinvest;
Test de comunicare cu un dispozitiv real și exemple de sarcini;
Dezvoltarea unei noi biblioteci și înlocuirea acesteia în versiunea existentă a programului. Sau crearea unei noi versiuni a programului.

Această procedură poate dura de la o zi la câteva săptămâni, în funcție de complexitatea protocolului și a sistemului.

Informatie necesara

Imprimantele/inregistratoarele fiscale funcționează folosind un protocol de schimb complex, care reprezintă „limbajul” lor de comunicare. Prin urmare, crearea unui driver individual necesită o descriere detaliată a protocolului și a tehnologiei de operare. Asigurarea unui protocol precis este fundamentală pentru toate etapele ulterioare de dezvoltare a viitorului driver în noul sistem. De obicei, protocolul este furnizat de producătorul dispozitivului la cererea partenerului regional din țara relevantă.

Test de dispozitiv nou

După ce protocolul de schimb a fost creat, urmează procedura de testare a dispozitivului. În acest caz, se efectuează operațiuni efective pe dispozitiv și se verifică modul în care funcționează și comunică programul aplicației. În cele mai multe cazuri, testul poate fi efectuat de la distanță folosind Internetul. În cazuri rare, programatorii trebuie să aibă dispozitivul în sine. Programatorii trebuie să primească o copie experimentală a imprimantei fiscale pentru testare și analiză.

Actualizarea DLL-ului cu drivere de dispozitiv

După ce noul driver este gata, este necesară o procedură de actualizare a bibliotecii DLL cu drivere de dispozitiv fiscal. Se execută următoarea secvență:

Noua bibliotecă DeviceManager.dll este copiată în folder Microinvest Warehouse Pro Light ;
Se deschide o fereastră DOS cu drepturi de administrator;
În folderul Microinvest Warehouse Pro Light se execută comanda regsvr32 DeviceManager.dll

Schimbarea bibliotecii trebuie efectuată de un specialist cu experiență, altfel sistemul nu va funcționa.

Alte caracteristici

Dezvoltarea și utilizarea unui driver pentru un dispozitiv fiscal este o sarcină complexă și responsabilă. Pentru atingerea corectă a acestui obiectiv, este necesară participarea tuturor partenerilor, producătorilor de hardware, programatorilor și utilizatorilor. Pentru a desfășura în mod eficient toate acțiunile, este necesar să se ofere documentație de înaltă calitate și comunicare „fierbinte” pentru consultare între unități.

Câteva resurse utile

Documentatie pentru toate produsele;
Forumul de asistență tehnică Microinvest, unde puteți obține rapid un răspuns la întrebarea dvs.;
Exemple de automatizare a restaurantelor și comerțului bazat pe Microinvest în Rusia și țările CSI;
Programul cursurilor viitoare în Rusia și țările CSI;
Programe pentru automatizarea restaurantelor și cafenelelor versiuni demo gratuite cu funcții complete ale produselor Microinvest pentru afacerea restaurantelor;

", mai 2017

Trecerea la casele de marcat online a adus schimbări în reflectarea tranzacțiilor comerciale în noile ediții ale programului 1C: Enterprise Accounting 8. O atenție deosebită ar trebui acordată acum tipăririi cecurilor pe hârtie și trimiterii de cecuri electronice.

Datorită intrării în vigoare a Legii federale nr. 54-FZ din 22 mai 2003, organizațiile sunt obligate să treacă la echipamente de casă de marcat (CCT) cu posibilitatea transferului de date online.

Începând cu versiunea 3.0.45, programul din „1C: Accounting 8” a implementat capacitatea de a conecta echipamente de vânzare cu amănuntul și de a trimite o chitanță electronică.

În primul rând, trebuie să conectați dispozitivul la program. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Administrare – Echipamente conectate”. Alegerea tipului de echipament „KKT cu transmisie de date”și creați un nou element de director. Aici indicăm „Driver hardware” selectându-l din lista de dispozitive acceptate. Deoarece biroul fiscal atribuie o casă de marcat unei anumite organizații, atunci în 1C fiecare unitate de casă de marcat este, de asemenea, legată de o organizație. În câmp "Număr de serie" Introduceți numărul de serie indicat pe carcasa dispozitivului. Dacă casa de marcat va fi folosită în comerțul cu amănuntul, atunci puteți indica "Stoc". În acest caz, acest CCP va fi utilizat în acest depozit în mod implicit.

Apoi, accesați setările (butonul „Setări” sub forma unui card de casa de marcat sau sub forma unei liste). Dacă driverul pentru acest model de dispozitiv nu a fost instalat anterior, vi se va solicita automat să îl instalați.

Notă! Pentru a opera unele modele de case de marcat, șoferul este împărțit în două componente: principal și de integrare. În acest caz, componenta de integrare este instalată din programul 1C: Accounting 8, iar componenta principală trebuie descărcată și instalată separat de pe site-ul furnizorului. Când faceți acest lucru, urmați instrucțiunile șoferului și/sau manualul furnizorului. Instalarea acestui driver nu este direct legată de lucrul în program, dar este necesară pentru interacțiunea cu casa de marcat.

După instalarea driverului, setați setările: port, setări de rețea și alte setări specifice acestui model. Pentru a verifica corectitudinea setărilor și funcționalitatea casei de marcat, apăsați "Testul dispozitivului". Dacă dispozitivul este conectat corect, va apărea un mesaj, apoi închideți formularul folosind butonul "Salveaza si inchide".

În conformitate cu ediția actuală a Legii federale nr. 54-FZ, elementul cheie al echipamentului de casă de marcat este unitatea fiscală - un instrument de criptare software și hardware (criptografic). Acest dispozitiv, împreună cu stocarea de date pe termen lung, asigură criptarea și transmiterea datelor fiscale protejate către operatorul de date fiscale (FDO). Unitatea fiscală trebuie înlocuită la expirarea sau la epuizarea resursei de memorie. O casă de marcat nou achiziționată cu o nouă unitate fiscală este supusă înregistrării obligatorii la Serviciul Fiscal Federal.

După ce biroul fiscal acceptă cererea, acesta va atribui „Număr de înregistrare KKT” care trebuie amintit. Apoi, treceți la înregistrarea în casa de marcat: deschideți cardul de marcat, selectați elementul de meniu „Operațiune cu impuls fiscal – Înregistrare”.

În formularul de înregistrare indicăm „Număr de înregistrare KKT”, care a fost primit de Serviciul Fiscal Federal la depunerea cererii. Includem si detalii „Organizații”, „Adresa de instalare CCP”, sistemul de impozitare (dacă este combinat, indicăm mai multe), precum și detalii „Operator de date fiscale”. Semnele într-un grup „Configurarea CCP” depind de utilizarea specifică a CCP. Caracteristicile trebuie stabilite și convenite împreună cu operatorul de date fiscale. Apoi apasa „Continuați operațiunea”, iar datele vor fi transferate în casa de marcat și stocate în cardul de înregistrare a casei de marcat (grup „Parametri de înregistrare CCP”). Un raport va fi tipărit pe casa de marcat. Pentru a finaliza înregistrarea la Serviciul Fiscal Federal, accesați contul personal de pe site-ul Serviciului Fiscal Federal și indicați datele din acest raport: numărul documentului, atributul fiscal și data și ora exactă a operațiunii.

La expirarea sau la epuizarea resursei de memorie, unitatea fiscală utilizată trebuie închisă ( „Operațiuni cu impuls fiscal – Închidere”), apoi înregistrați o nouă unitate fiscală (meniu „Operațiuni cu motorul fiscal – Modificarea parametrilor de înregistrare”). În formular indicăm motivul modificării parametrilor: „Schimbarea impulsului fiscal”. De asemenea prin operare „Modificarea parametrilor de înregistrare” puteți modifica detaliile utilizatorului, puteți modifica setările CCP sau puteți modifica OFD.

Deschiderea si inchiderea unui tura de casa de marcat

În conformitate cu cerințele legale, munca cu echipament fiscal este împărțită în ture de casă. Înainte de a începe lucrul, trebuie să deschideți un schimb și, la finalizare, să închideți un schimb. Deschidem și închidem ture în secție „Bancă și casierie – Gestionarea dispozitivelor fiscale”. Lista turelor casei de marcat se află în secțiune „Bancă și casierie – Schimburi de numerar”.

In momentul deschiderii schimbului de casa de marcat se inregistreaza "Organizare", „Casa KKM”, la care este conectat dispozitivul, data și ora începerii schimbului, starea "Deschis". După ce schimbul este închis, starea se va schimba în "Închis".

Închiderea unui schimb se poate face din:

forme de conducere a registratorului fiscal (secțiunea „Bancă și casierie” – „Gestionarea dispozitivelor fiscale”);

formulare de schimbare a casei de marcat;

formulare de liste de verificare (secțiunea „Vânzări” / „Vânzări cu amănuntul (cecuri)”).

Imprimarea cecurilor și trimiterea unui cec electronic

Legislația actuală conține o serie de cerințe, inclusiv tipărirea nomenclatorului de pe cec și trimiterea unui cec electronic prin e-mail sau telefon către cumpărător la cererea acestuia. În funcție de tipul și organizarea comerțului, tipărirea unei chitanțe este posibilă din următoarele documente:

vânzări cu amănuntul (cecuri);

Bon fiscal;

plata cu cardul de plata.

Document "Verifica"(Capitol „Vânzări” – „Vânzări cu amănuntul (cecuri)”) este utilizat în cazul automatizării comerțului mic pentru a reflecta fiecare vânzare către un cumpărător impersonal. Imprimăm cecul folosind „Acceptă plata”. Pentru a trimite un cec la o adresă de e-mail sau un număr de telefon, utilizați pictogramele telefon și plic și indicați numărul de telefon și/sau adresa. Trimiterea se face folosind OFD.

Chitanța afișează automat compoziția articolului specificată în filă "Bunuri si servicii"în document.

Document "Bon fiscal" cu tipul de plată „Chitanță de la cumpărător” este destinat să reflecte decontările în numerar cu persoane juridice și întreprinzători individuali. Această procedură este folosită și pentru vânzările către persoane fizice pe care dorim să le includem personal în directorul contrapărților, de exemplu, atunci când momentul vânzării bunurilor (lucrări, servicii) nu coincide cu momentul plății. Pentru a respecta cerințele legislației în vigoare privind tipărirea nomenclaturii, emitem factură către cumpărător și o indicăm în câmp „O factură pentru plată”în rândurile de document. Suma facturii, ținând cont de cota de TVA, trebuie să coincidă complet cu suma de pe rândul corespunzător. Dacă nu este selectată o factură pentru plată, atunci va apărea în loc de numele mărfurilor din chitanță. „Plată de la: Numele cumpărătorului” „Baza: document de bază”. Documentul de fundare este indicat în grup „Tipărește detaliile formularului” document "Bon fiscal". Apoi apasa „Tipărește cecul”. Se va deschide un formular pentru a vă introduce adresa de e-mail și numărul de telefon. Trimiterea se face folosind OFD. Urmează prin buton "Continua" chitanța va fi tipărită.

Document cu tipul de plată „Chitanță de la cumpărător” este destinat să reflecte plățile (achizițiile) cu cardul cu persoane juridice, întreprinzători individuali, precum și pentru vânzările efectuate către persoane fizice. Pentru a imprima o chitanță pe o casă de marcat, efectuăm același algoritm ca și pentru chitanțele de numerar. Pentru a tipări compoziția articolului, emitem o factură către cumpărător și o indicăm în câmp „O factură pentru plată”în rândurile documentului și după apăsarea butonului „Tipărește cecul” Introduceți adresa de e-mail și numărul de telefon.

În cazul unei rambursări către cumpărător, imprimăm o chitanță de rambursare din documente "Retragere de numerar" sau din document „Tranzacție cu cardul de plată” cu vedere „Întoarcere la cumpărător”.

Vanzare cu plata partiala in avans

Exemplu:

În cadrul unui contract de vânzare de mărfuri, clientul face un avans în valoare de 30% din suma totală a vânzării, apoi după expediere plătește restul sumei.

Efectuăm următoarele acțiuni:

Întocmim un document „Chitanță pentru” sau „Ordin de primire în numerar” cu tipul operațiunii „Plată de la cumpărător”, selectăm un client, un acord și introducem suma avansului. La postarea unui document, va fi generată o postare:

DT 51, 50.01 CT 62.02 (cont pentru avansuri la clienți).

Plătitorii de TVA înregistrează o factură emisă pentru o plată în avans, care va genera următoarele tranzacții:

DT76AVKT 68,02 – TVA la avansuri.

Cream un document „Vânzări de bunuri și servicii” pentru vânzarea de bunuri, lucrări și servicii. În document indicăm clientul, contractul și lista mărfurilor care urmează să fie expediate. Postăm documentul și verificăm dacă postările includ:

DT 90.02.1 CT 41.01, 10.01 etc.

DT 62.01 CT 90.01.1 – registru venituri.

DT 62.02 CT 62.01 – compensarea avansului.

DT 90,03 CT 68,02 - daca organizatia lucreaza cu TVA.

Plătitorii de TVA înregistrează o factură.

Pentru soldul debitului înregistrăm și documentul „Chitanță în cont curent” sau „Ordin de primire numerar”. Documentul generează tranzacții:

DT 51, 50.01 CT 62.01 – rambursarea datoriei clientului.

Pentru a verifica, creăm un bilanţ pentru cont cu setări pentru subconturi, şi verificăm corectitudinea închiderii cifrei de afaceri şi a soldului contului.

Plătitorii din sistemul simplificat de impozitare „venituri minus cheltuieli” și UTII ar trebui să acorde o atenție deosebită închiderii conturilor, deoarece sistemul acceptă sume pentru cheltuieli și distribuie UTII la închiderea conturilor.

Vânzări prin magazin online

Vânzarea prin intermediul unui magazin online a devenit din ce în ce mai frecventă în ultimii ani datorită confortului său. Cel mai adesea, clienții plătesc pentru achizițiile făcute într-un magazin online cu cardul sau cu bani electronici. De exemplu, un cumpărător cumpără un produs dintr-un magazin cu amănuntul și plătește cu un card bancar.

Înregistrăm plata în avans a cumpărătorului -"Plata cu cardul de plata" , documentul generează tranzacții:

DT 57.03 CT 62.02 – plata cu cardul de plata.

Apoi, banca transferă fonduri în contul curent al organizației. Pentru a face acest lucru, creăm pe baza documentului "Plata cu cardul de plata" document „Chitanță în contul curent” cu tipul de operare „Vânzări din vânzări de carduri de plată și împrumuturi bancare”, indicați banca absorbantă, suma transferului, contractul de achiziție, contul de decontare 57.03.

Cuantumul comisionului bancar se reflectă în contul 91.02 drept cheltuieli pentru serviciile bancare.

Documentul generează tranzacții:

DT 51 CT 57,03 – suma transferului.

DT 91.02 CT 57.03 – comision bancar reflectat.

În continuare, înregistrăm vânzarea de bunuri și servicii, care se află în secțiunea"Vânzări" . În document, schimbăm contul pentru decontări cu contrapărți la 62Р – decontări cu amănuntul.

Documentul generează următoarele tranzacții:

DT62RKT 90.01.1 – venituri din vânzare.

DT 62.02 KT62R – compensarea plății în avans.

DT 90,03 CT 68,02 - pentru plătitori de TVA.

Notă! Dacă vânzarea este supusă TVA-ului, atunci înregistrăm o factură. Pentru a deduce TVA din avansul primit, înregistrăm un document „Crearea intrărilor în registrul de achiziții”.

Acest articol examinează pas cu pas modul de conectare și configurare a unui registrator fiscal pentru programul 1C folosind exemplul modelului SHTRIH-LIGHT-FR-K și configurația Trade Management 10.3. Această setare este recomandată utilizatorilor experimentați sau specialiștilor 1C.

Primul pas este să instalați driverul pentru echipamentul comercial pe computer de pe discul care vine de obicei cu echipamentul achiziționat. Dacă nu există un astfel de disc, atunci puteți descărca drivere pentru înregistrarea fiscală de pe site-ul producătorului. Driverele sunt instalate implicit. În cazul nostru, folosim versiunea de testare a driverului 4.9.

Următorul pas este să conectăm registratorul fiscal prin port și să pornim alimentarea, după care lansăm Driver Test 4.9 și în fereastra care se deschide, facem clic pe butonul „Properties Settings” (Figura 1).

Figura 1. – Testul șoferului 4.9

Se va deschide fereastra „Proprietăți” a driverului FR 4.9, de unde vom trece mai întâi la căutarea hardware - „Căutare hardware”. În următoarea fereastră care se deschide, faceți clic pe „Start Search”. Dacă reportofonul fiscal a fost corect conectat și recunoscut de computer, Driver Test va raporta la ce port este conectat. În Figura 2 vedem că registratorul nostru fiscal SHTRIH-LIGH-FR-K a fost găsit pe portul COM4.

Figura 2. – Căutare echipament

Închideți fereastra de căutare hardware și completați următoarele câmpuri în fereastra deschisă „Proprietăți” (Figura 3):

Figura 3. – Configurarea proprietăților echipamentelor de vânzare cu amănuntul

În continuare, să verificăm conexiunea cu echipamentul nostru făcând clic pe butonul de sus „Verificați conexiunea”, după care, dacă conexiunea este stabilită, în câmpul Cod de eroare ar trebui să apară numele registratorului fiscal (Figura 4).

Figura 4. – Verificarea comunicării cu registratorul fiscal

Registratorul nostru fiscal este conectat corect la computer și este acum gata pentru configurare în programul 1C.

Conectarea și înființarea unui registrator fiscal în 1C

Să trecem la configurarea programului 1C pentru lucrul cu registratorul fiscal. Să lansăm 1C în modul 1C:Enterprise și să ne conectăm sub utilizatorul care are suficiente drepturi pentru a conecta și configura echipamentele de vânzare cu amănuntul. În bara de meniu de sus, accesați fila Service -> Echipamente de vânzare cu amănuntul -> Conectarea și configurarea echipamentelor de vânzare cu amănuntul (Figura 5).

Figura 5. – Instalarea echipamentelor de vânzare cu amănuntul în 1C

Se va deschide fereastra „Conectarea și configurarea echipamentelor comerciale”, pe formularul căreia vom merge la fila „Registri fiscali” și vom selecta procesarea întreținerii echipamentelor comerciale, dar mai întâi trebuie să o adăugăm în director. În fereastra pentru crearea unui element de director „Deservirea de procesare a echipamentelor comerciale”, completați câmpul „Procesare” selectând fișierul cu procesare, care poate fi descărcat de pe site-ul de actualizare 1C. Toate procedurile descrise cu formulare sunt prezentate în Figura 6.

Figura 6. – Conectarea și instalarea noilor echipamente de vânzare cu amănuntul

După descărcarea fișierului de procesare, toate detaliile formularului vor fi completate automat (Figura 7).

Figura 7. – Prelucrare întreținere echipamente comerciale

Apoi, închideți toate ferestrele făcând clic pe butonul „OK” și lăsați doar fereastra deschisă a formularului „Conectarea și configurarea echipamentelor comerciale”. Acum trebuie să adăugăm un nou model de echipament la secțiunea tabelară „Lista registratorilor fiscali conectați” și să specificăm casa de marcat pentru acesta. Efectuați acțiunea „Adăugați” și faceți clic pe câmpul de selecție „Model”, după care vom crea un nou element de director „Echipament comercial”. În formularul care se deschide, selectați service procesare - Registrator fiscal, indicați modelul registratorului nostru fiscal SHTRIKH-LIGHT-FR-K și setați numele echipamentului de vânzare cu amănuntul. Vom numi echipamentul după numele modelului. Acești pași sunt prezentați în Figura 8.

Figura 8. – Selectarea unui model de echipament comercial

Acum să creăm și să selectăm o casă de marcat și să facem clic pe „Opțiuni” (Figura 9).

Figura 9. – Modelul și casa de marcat a casei de marcat a registratorului fiscal creat

În continuare, se va deschide formularul „Procesare „Shtrikh-M: Registrari fiscali””, unde trebuie să setați aceiași parametri ca în setarea proprietăților Testului șoferului 4.9 și să efectuați un test de dispozitiv: Funcții -> Test dispozitiv. În Figura 10 vedem că testul dispozitivului nostru a fost finalizat cu succes.

Figura 10. – Instalarea și testarea dispozitivului de înregistrare fiscală

Să închidem fereastra de procesare și să verificăm formularul deschis „Conectarea și configurarea echipamentelor comerciale”. Dacă totul este în ordine, programul ne va spune că echipamentul de tranzacționare este configurat corect (Figura 11).

Figura 11. – Verificarea corectitudinii setărilor echipamentului

În legătură cu intrarea în vigoare a Legii 54-FZ privind noua procedură de utilizare a echipamentelor de marcat, problema implementării acestei funcționalități în bazele de date a devenit deosebit de acută. În Trade Management 11, suportul pentru casele de marcat cu transfer de date a apărut începând cu versiunea 11.3.3.163, iar de atunci a suferit modificări semnificative în ceea ce privește funcționalitatea și stabilitatea. În prezent, UT 11 acceptă formatul CCP 1.05, care vă permite să transferați date privind plata parțială către OFD. Dar, desigur, totul nu este niciodată perfect - erori pot apărea în continuare atunci când lucrați cu CCT. Dar mai întâi lucrurile.

În UT 11, casa de marcat cu transmisie de date este un tip separat de echipament, a cărui configurare este în multe privințe similară cu configurarea unui registrator fiscal convențional. Driverele ATOL și SHTRIKH-M sunt însă oarecum diferite.

Pentru a conecta cu succes o casă de marcat, trebuie să specificați parametrii de conectare, care includ portul, viteza, modelul și timeout. Acest lucru este suficient pentru ca dispozitivul să treacă testul de conectare.

Pe lângă conexiunea tehnică, este, de asemenea, necesar să „indicați” programului că acest echipament special trebuie să fie utilizat la imprimarea cecurilor. Pentru a face acest lucru, casa de marcat trebuie să fie conectată la casa de marcat utilizată pentru fiecare loc de muncă. Acest lucru se poate face prin formularul „Setări RMK pentru locul de muncă actual”, care se află în secțiunea „Date principale și administrare -> RMK și echipamente”.

Din denumirea formularului este clar că aceste setări sunt făcute pentru fiecare loc de muncă, ceea ce poate fi văzut pe formularul în sine.

Acordați atenție părților tabulare „Casele de marcat”, „Casiere” și „Achiziție terminale”. Aici este configurată legarea dispozitivului fiscal pentru a lucra cu acesta în baza de date.

Conectarea la casele de marcat de marcat este configurată pentru utilizarea terminalelor de case de marcat în comerțul cu amănuntul, adică în modul RMK.

Conectarea la o casă de marcat este necesară pentru a putea tipări chitanțele din casa de marcat și documentele de vânzare.

Achiziționarea terminalelor în acest caz nu este asociată cu utilizarea sistemelor de casă de marcat pentru tipărirea cecurilor, dar conectarea acestora vă permite să efectuați plăți cu carduri în modul RMK.

Dacă baza de date conține mai multe case de marcat sau case de marcat pentru întreprinderi cu care intenționați să utilizați echipamentul, atunci trebuie să conectați casa de marcat în fiecare dintre casele de marcat.

Specialiștii departamentului IT sunt responsabili pentru conectarea echipamentelor comerciale, așa că, dacă aveți dificultăți la conectarea echipamentului, puteți contacta oricând suportul tehnic. Acest articol nu este destinat să descrie cum să conectați un CCP, ci să descrie cum să lucrați cu acesta.

Principiul de funcționare a unei case de marcat cu transmisie de date conectată la 1C este următorul:

1C transmite casei de marcat date despre cecul perforat conform Legii 54-FZ: tura casa de marcat si numarul chitantei casa de marcat, denumirea organizatiei, SNO, lista articolelor vandute, cotele de TVA, tipul de plata, numele complet al casierului , etc.

Șoferul casei de marcat primește datele, le convertește în formatul de care are nevoie și tipărește chitanța casei de marcat și, de asemenea, trimite datele operatorului dumneavoastră de date fiscale.

OFD, la rândul său, transmite datele Serviciului Federal de Taxe.

Imprimarea unei chitanțe de casă de marcat în Trade Management 11 este posibilă din următoarele documente:

Chitanța comandă numerar;

Mandatul de numerar de cont;

Operațiune de achiziție;

Vânzări de bunuri și servicii (începând cu ediția 11.3.4.19);

Certificat de lucrare finalizată (începând cu versiunea 11.3.4.19);

Vânzări de servicii și alte active (începând cu versiunea 11.3.4.19);

Achiziționarea ambalajelor returnabile de către client (începând cu ediția 11.3.4.19);

Returnarea mărfurilor de la client (începând cu eliberarea 11.3.4.19).

În același timp, este important de menționat că atât o chitanță de casă cu drepturi depline, cât și o chitanță de plată pot fi tipărite din documente bănești (decontare în numerar, casă de marcat, tranzacție de achiziție). Aceasta depinde dacă documentul a fost creat pe baza unei comenzi de client (vânzarea de bunuri și servicii) sau ca document independent.

Documentele de implementare au și propria lor nuanță. Pentru un document de vânzare, nu puteți introduce simultan o factură și rulați o chitanță de casă. Același lucru este valabil și pentru acte și returnări.

Cele mai recente versiuni ale UT (începând cu 11.3.4.19) acceptă formatul KKT 1.05, care vă permite să imprimați chitanțe cu plată parțială. Cu toate acestea, există și anumite nuanțe aici. Imprimarea plății parțiale se realizează în așa fel încât suma plății primite să fie tipărită ca numerar sau fonduri fără numerar, iar suma rămasă este tipărită ca avans (plată în avans) sau credit. Astfel, cecul este întotdeauna tipărit pentru întreaga sumă, ceea ce în acest caz nu este o eroare.