Exemplu de proiectare a programului de asigurare a calității. Către programe de asigurare a calității pentru unități. Cerințe generale pentru programele private de asigurare a calității

Managementul calității în industria nucleară este o sarcină de o importanță capitală, a cărei soluție afectează nu numai aspectele individuale intra-industriale ale activităților instalațiilor de energie nucleară, ci și mediul, viața și sănătatea populației, munca multor persoane. întreprinderilor și indicatorii economici ai regiunii și ai țării în ansamblu. Orice deficiențe care afectează calitatea lucrărilor la instalațiile nucleare și care asigură siguranța funcționării acestora poate duce la consecințe grave la nivel regional și național.

Asigurarea calității în sectorul energiei nucleare

Pentru a asigura nivelul necesar de calitate al activităților, lucrărilor și serviciilor din domeniul producției și utilizării energiei nucleare, este necesară dezvoltarea și implementarea sisteme de management al calitatii (QMS) atât în ​​organizarea de exploatare a centralei nucleare (NP) cât şi la staţia propriu-zisă.

SMC pentru instalațiile de energie nucleară include următoarele elemente:

• politica de asigurare a calității centralelor nucleare;
• structura organizatorica si repartizarea clara a responsabilitatilor intre manageri si executanti;
• sistem de documentare;
• disponibilitatea resurselor, inclusiv a resurselor financiare, a personalului cu un nivel suficient de cunoștințe și calificări;
• baza materială pentru asigurarea calității, inclusiv sisteme informaționale, instrumente specializate, programe informatice pentru înregistrarea și prelucrarea informațiilor și locurile de muncă echipate corespunzător.

Politica de calitate, regulile și procedurile de management al calității la centralele nucleare sunt reglementate printr-un document special - Programul de asigurare a calității centralelor nucleare (POKAS).

PA este un set de documente care stabilesc un set de măsuri organizatorice, tehnice și de altă natură pentru asigurarea calității lucrărilor și serviciilor efectuate în conformitate cu anumite criterii și principii pentru asigurarea securității centralelor nucleare. Programul de asigurare a calității CNE stabilește politica generală a organizației în domeniul asigurării calității, asigură reglementarea și coordonarea tuturor activităților organizatorice și tehnice ale organizațiilor de exploatare, centralelor nucleare, precum și ale organizațiilor care prestează servicii și execută lucrări pe bază de contract la centralele nucleare. .

În plus, POKAS formulează cerințe pentru programele private de asigurare a calității în fiecare etapă a ciclului de viață al instalațiilor nucleare:

• proiecta;
• constructie;
• punere in functiune;
• funcționarea efectivă;
• dezafectarea instalației.

Aspecte legislative ale dezvoltării POKAS

Atunci când se dezvoltă un program de asigurare a calității pentru centralele nucleare, este necesar să se ghideze după normele Legii federale N 170-FZ „Despre utilizarea energiei atomice” din 21 noiembrie 1995 (modificată la 2 iulie 2013), norme și reguli federale NP 090-11 „Cerințe pentru programele de asigurare a calității pentru instalațiile de energie nucleară”, legislația de mediu și alte norme și reglementări în domeniul energiei nucleare. Documentele importante pentru dezvoltarea QAPS sunt, de asemenea, cerințe de siguranță NP-019-2000Și NP-020-2000 reglementarea regulilor de colectare, prelucrare, depozitare și condiționare a deșeurilor radioactive solide și lichide. De asemenea, la crearea POKAS se aplică recomandările documentului de conducere al organizației de exploatare în domeniul energiei nucleare „Manualul Calității” conform standardului. STO 1.1.1.04.004.0214-2009 si manuale de siguranta AIEA din seria 50-C/SG-Q.

Tipurile și scopul programelor POKAS

Există programe generale și private de asigurare a calității pentru centralele nucleare și organizațiile de exploatare.

Program general de asigurare a calității CNE– POKAS (O) este utilizat pentru centrale nucleare sau unități CNE; reglementează activitățile organizațiilor de exploatare și contractorilor care prestează servicii pentru organizația de exploatare a CNE în conformitate cu politica de asigurare a calității.

În plus, POCAS general:

• este dezvoltat separat pentru fiecare CNE care se construiește;
• la construirea unui bloc nou, AC este supus revizuirii;
• stabilește cerințe pentru dezvoltarea programelor private de asigurare a calității.

Program privat de asigurare a calității este dezvoltat pentru fiecare etapă individuală a ciclului de viață al unei centrale sau unități nucleare.

Scopul POCAS privat:

• POKAS (VP) – asigurarea calității la selectarea locurilor pentru amplasarea unei unități CNE/CNE;
• POKAS (P) – asigurarea calității pentru etapa de proiectare a CNE/CNE;
• POKAS (C) – asigurarea calității în timpul construcției unei centrale/centrale nucleare;
• POKAS (RU) – asigurarea calității în dezvoltarea unităților reactoare CNE/unității CNE;
• POKAS (R) – dezvoltarea de echipamente, sisteme și produse necesare pentru asigurarea securității centralelor nucleare;
• POKAS (I) – fabricarea echipamentelor, sistemelor și produselor necesare securității centralelor nucleare;
• POKAS (SE) – asigurarea calității în timpul dezafectării unei centrale nucleare.

Cerințe pentru dezvoltarea POKAS și asigurarea eficacității acestuia

Sarcina de a dezvolta un QAPS general și programe private poate fi transferată de către organizația de operare către organizații terțe care au licența corespunzătoare. Cerințele pentru măsurile și metodele de asigurare a calității se stabilesc ținând cont de clasificarea echipamentelor, structurilor și sistemelor în funcție de gradul de importanță pentru securitatea centralelor nucleare. Această clasificare este determinată de normele și reglementările existente în domeniul utilizării energiei nucleare.

Parte PA ar trebui să includă scopurile și obiectivele organizației în domeniul calității, structura și schemele organizatorice și juridice de interacțiune a tuturor participanților la procesele legate de asigurarea calității și siguranței, inclusiv organizația de exploatare, sucursale, unități electrice, unități de depozitare, precum precum și subcontractanții. Documentul reglementează, de asemenea, pregătirea personalului, domeniile de responsabilitate, o descriere a documentației de reglementare și a sistemelor interne de flux de documente și multe alte aspecte ale asigurării managementului calității.

Pentru a program de asigurare a calității AS se desfasoara si functioneaza cat mai eficient, politica de calitate a organizatiei trebuie definita si comunicata intregului personal responsabil. Acest lucru se realizează cu ajutorul unor programe speciale de pregătire a personalului.

Indicatori de calitate pentru monitorizarea eficacității POKAS

Eficacitatea POKAS este determinată de gradul de realizare a obiectivelor stabilite de organizația de funcționare a centralei nucleare. Pentru a face acest lucru, este necesar să se formuleze scopuri și obiective cât mai detaliat posibil și să se selecteze indicatori de calitate prin care activitățile de asigurare a calității vor fi monitorizate.

Exemple de indicatori pentru evaluarea calității performanței CNE:

• Factor de disponibilitate, asigurând capacitatea de a suporta sarcina nominală – caracterizează eficiența personalului centralei nucleare în reducerea pierderilor neplanificate de energie electrică, creșterea producției de energie și optimizarea opririlor planificate;
• Factor de indisponibilitate, subproducție neplanificată – o valoare scăzută a acestui indicator demonstrează funcționarea stabilă și eficientă a personalului și a echipamentelor principale ale uzinei;
• Performanța sistemului de securitate – un indicator pentru evaluarea calității funcționării sistemelor de securitate și întreținerea acestora;
• Opriri automate neprogramate ale unui reactor critic – un indicator cantitativ care caracterizează gradul de calitate și eficiență al proceselor tehnologice de producere și întreținere a energiei electrice;
• Indicator de eficienta termica – evaluează eficiența conversiei energiei termice în energie electrică;
• Doza colectivă de expunere la radiații pentru personalul uzinei – indicator al eficacității activităților de reducere a gradului de expunere la radiații a lucrătorilor din fabrică;
• Volumul deșeurilor solide radioactive de nivel scăzut – indicator al eficacității activităților de reducere a cantității de deșeuri radioactive;
• Rata timpului de muncă pierdut din cauza accidentelor – valorile minime ale acestui indicator demonstrează eficacitatea activităților și respectarea standardelor de protecție a muncii.

Diagnosticarea în timp util a proceselor, stabilirea valorilor critice pentru acești și alți indicatori, precum și planificarea procedurilor de răspuns prompt în caz de abateri.Eficacitatea funcționării QAPS este supusă monitorizării constante, atât de către auditorii interni, cât și cu cu ajutorul controalelor externe. Controlul se realizează prin măsuri speciale de control și audit menite să monitorizeze implementarea corectă a procedurilor și măsurilor planificate de asigurare a calității, pentru a asigura conformitatea cu normele și reglementările și implementarea obiectivelor stabilite.

Pentru a asigura eficacitatea POKAS, este necesar să se prevadă următoarele măsuri:

• monitorizarea implementarii politicii de calitate si a planului de actiune stabilit pentru asigurarea calitatii;
• analiza periodică a indicatorilor de calitate;
• inspecții CNE;
• auditul eficacității funcționării QAPS generale și a programelor private din partea organizației de exploatare;
• auditul disponibilității și implementării QAPS în organizațiile subcontractante care prestează servicii și execută lucrări pentru organizația de exploatare și centralele nucleare;
• elaborarea măsurilor corective necesare și monitorizarea implementării acestora pe baza rezultatelor analizei indicatorilor, auditurilor și inspecțiilor.

Serviciu de dezvoltare POKAS de la TSESK LLC

Grupul de companii „TSESK”(Center for Expert Customer Support) oferă servicii în dezvoltarea programelor de asigurare a calității pentru centralele nucleare (QAPS) în conformitate cu legislația federală, normele și standardele industriei, precum și cerințele stabilite de organizația de exploatare a centralei nucleare.

Serviciile pentru centralele nucleare, organizațiile de exploatare și subcontractanții acestora includ:

• Dezvoltarea unui program de asigurare a calității POKAS;
• Corectarea documentației elaborate conform comentariilor Rostechnadzor și ale Clientului;
• Suport de informare și consultanță pentru procesul de aprobare a unui set de documente QAP.

Experiența și competența specialiștilor TSESK LLC ne permite să garantăm o calitate înaltă ținând cont de toate aspectele activităților fabricii și să coordonăm toate documentele în cel mai scurt timp posibil!

Poziţie
privind dezvoltarea programelor de asigurare a calității pentru proiectarea și construcția produselor furnizate instalațiilor de energie nucleară

I. Scopul și domeniul de aplicare

1. Reglementările privind elaborarea programelor de asigurare a calității pentru proiectarea și construcția produselor furnizate instalațiilor de energie nucleară (denumite în continuare Regulamente) sunt incluse în prevederile privind reglementarea securității instalațiilor de energie nucleară (orientări de siguranță), sunt de natură consultativă și nu sunt juridice de reglementare.act.

Prezentul regulament conține recomandări pentru dezvoltarea programelor de asigurare a calității (denumite în continuare QAP) în timpul proiectării (construcției) sistemelor (elementelor) care afectează siguranța instalațiilor nucleare (denumite în continuare instalații nucleare) și în timpul dezvoltării echipamentelor. incluse în aceste sisteme (elemente) ( în continuare - dezvoltarea produsului).

2. Prezentul regulament definește abordări ale punerii în aplicare a cerințelor normelor și regulilor federale în domeniul utilizării energiei atomice pentru QAP atunci când se efectuează lucrări de proiectare, proiectare și inginerie (denumite în continuare - RKD) în procesul de dezvoltare a produselor furnizate energiei nucleare. instalații (inclusiv dezvoltarea combustibilului nuclear), și anume:

1) NP-011-99. Cerințe pentru programele de asigurare a calității pentru centralele nucleare. Aprobat prin Rezoluția Gosatomnadzorului Rusiei din 21 decembrie 1999 nr. 4;

2). NP-041-02. Cerințe pentru un program de asigurare a calității pentru instalațiile ciclului combustibilului nuclear. Aprobat prin Rezoluția Gosatomnadzorului Rusiei din 31 decembrie 2002 nr. 15;

3) NP-042-02. Cerințe pentru un program de asigurare a calității pentru instalațiile de cercetare nucleară. Aprobat prin Rezoluția Gosatomnadzorului Rusiei din 31 decembrie 2002 nr. 16;

4) NP-056-04. Cerințe pentru programul de asigurare a calității pentru instalațiile nucleare de pe nave. Aprobat prin Decretul Serviciului Federal de Supraveghere a Mediului, Tehnologic și Nuclear din 31 decembrie 2004 Nr. 13.

3. Pentru a dezvolta QAP atunci când se efectuează PKR în procesul de dezvoltare a produselor furnizate instalațiilor nucleare, pot fi utilizate și alte abordări dacă sunt suficient de justificate.

II. Dispoziții generale

4. QAP în timpul dezvoltării produselor stabilește măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura calitatea produselor care vizează siguranța instalațiilor nucleare și este elaborat pentru a asigura încrederea clientului, a altor organizații interesate și a autorităților de supraveghere că măsurile de control al calității efectuate în curs de dezvoltare a produselor furnizate instalațiilor nucleare, precum și rezultatele acestora (proiectare, proiectare și alte documentații tehnice, prototipuri fabricate ale produsului) îndeplinesc cerințele stabilite în reglementările tehnice, normele și normele federale în domeniul utilizării energiei atomice. , specificații tehnice (denumite în continuare - TOR) pentru implementarea rachetelor antinavă sau dezvoltarea de produse , cerințele inițiale ale clienților sau cerințele tehnice inițiale (denumite în continuare ITT), contract pentru implementarea PKR, programul general de asigurare a calității pentru instalațiile nucleare, documentație de proiectare, inginerie, tehnologică, operațională elaborată în legătură cu instalațiile nucleare, documente de orientare, standarde și alte documente de reglementare și tehnice (denumite în continuare NTD).

5. Organizația care efectuează PKR elaborează, aprobă și convine asupra QAP înainte de începerea lucrărilor reglementate în program.

6) termenii folosiți și definițiile acestora (dacă este necesar).

7. Pentru fiecare domeniu de activitate enumerat în QAP, se recomandă să se indice repartizarea responsabilităților conducerii și personalului organizației, precum și documentele (procedurile) utilizate în dezvoltarea și implementarea activităților din aceasta. zonă.

1) modificări semnificative ale cerințelor pentru QAP sau cerințe care afectează siguranța instalațiilor nucleare și/sau calitatea QAP;

2) modificări ale structurii organizatorice sau ale limitelor de responsabilitate ale departamentelor și organizațiilor;

3) modificări în procedura de implementare a RCP;

4) prezența unor comentarii sau inconsecvențe semnificative identificate în timpul procesului de verificări interne și externe (audituri) ale QAP.

9. Dacă sunt detectate deficiențe în QAP (inclusiv eficiența insuficientă a acestuia), organizația responsabilă de dezvoltarea și implementarea acestui program ia măsuri pentru a le elimina în QAP și (sau) în activitatea organizației.

10. Pentru produsele nou dezvoltate este permisă utilizarea programelor standard de asigurare a calității care funcționează în organizație, cu condiția ca acestea să țină cont de cerințele specifice pentru aceste produse și să satisfacă cerințele de asigurare a calității stabilite de client.

11. Secțiunea „Politica de calitate” conține politica de calitate a organizației, care:

1) scop (scop), aria de distribuție (aplicare) a QAP;

2) o listă cu documentația tehnică în conformitate cu care a fost elaborat QAP (este permisă o referire la apendicele la QAP);

3) informații despre programul general de asigurare a calității (dacă există), în cadrul căruia a fost elaborat QAP;

4) procedura și frecvența analizei și revizuirii QAP.

13. În secțiunea „Activități organizaționale pentru asigurarea calității” se recomandă să se furnizeze:

1) o listă a documentelor de bază care definesc forma organizatorică și juridică a organizației;

2) informații despre aria de activitate a organizației, definită în Carta acesteia;

3) informații despre dacă organizația deține licențe de la Serviciul Federal de Supraveghere a Mediului, Tehnologic și Nuclear (denumit în continuare Rostechnadzor) pentru dreptul de a desfășura lucrări într-un anumit domeniu de utilizare a energiei atomice și licențe de la alte executive federale autorități (la momentul finalizării dezvoltării QAP);

4) informații privind repartizarea responsabilităților pentru desfășurarea activităților în domeniul calității între organizațiile care participă la dezvoltarea produsului și organizarea de funcționare a instalației nucleare;

5) o scurtă descriere a sistemului de management al calității (denumit în continuare - SMC) al organizației (indicând principalele documente și certificate de conformitate, dacă există).

1) principiile de bază ale managementului calității pe care se bazează activitățile organizației;

2) structura organizatorică a organizației în ceea ce privește implementarea QAP (indicând reprezentantul conducerii organizației responsabil cu calitatea și departamentele care efectuează controlul standard, tehnologic, controlul inspecției, supravegherea și controlul metrologic, sprijinul autorului, managementul calității );

3) responsabilitățile funcționale, competențele și limitele de responsabilitate, procedura de interacțiune între funcționarii care gestionează CPR, implementarea și evaluarea CPR (se recomandă eliminarea dublării subordonării și dublării execuției);

4) competențele și limitele de împărțire a responsabilităților pentru lucrările efectuate de antreprenori în cadrul QAP;

5) principalele funcții ale personalului organizației și diviziilor acesteia în elaborarea și implementarea unei politici în domeniul calității, QAP, asigurarea și monitorizarea calității PKR implementate și a produselor prototip;

6) o scurtă descriere a procedurii pentru activitățile de management al calității, inclusiv planificarea, implementarea, controlul, analiza, evaluarea și îmbunătățirea acesteia.

13.2. Se recomandă formularea principiilor managementului calității la efectuarea PKR ținând cont de următoarele prevederi:

1) activitățile de asigurare a calității se desfășoară pe baza unei abordări diferențiate bazată pe clasificarea produselor și a lucrărilor efectuate în funcție de impactul acestora asupra siguranței instalațiilor nucleare (ținând cont de pericolul potențial al produselor de calitate și fiabilitate inadecvată în timpul lor; Operațiune);

2) deciziile tehnice și organizatorice luate în timpul implementării RCC pentru asigurarea securității instalațiilor nucleare, sunt conforme cu cerințele documentației științifice și tehnice și sunt justificate prin calcule, cercetări, testare, aprobare, experiență anterioară în efectuarea de lucrări similare și operare; experiență cu produse similare, precum și o analiză a nivelului atins de știință și tehnologie;

3) la modificarea cerințelor celor existente și la punerea în aplicare a noii documentații normative și tehnice, se efectuează o analiză a impactului asupra siguranței abaterilor identificate de la noile cerințe, elaborarea și implementarea măsurilor pentru eliminarea și/sau compensarea impactul abaterilor asupra siguranței instalațiilor nucleare;

4) modificările în structura organizatorică pentru eliminarea posibilului lor impact negativ asupra calității implementării RCP sunt justificate în prealabil, atent planificate și evaluate după implementarea lor de către conducerea organizației;

5) între conducătorii, executanții muncii și angajații care monitorizează efectuarea muncii se stabilește o împărțire a competențelor și responsabilităților, excluzând dublarea acestora, în timp ce responsabilitatea pentru calitatea îndeplinirii muncii specifice revine executanților direcți;

6) responsabilitatea pentru implementarea QAP revine conducerii organizației.

13.3. Dacă este necesar, secțiunea prevede cerințe pentru QAP ale contractorilor implicați în implementarea PKR, care sunt suplimentare față de cerințele stabilite de normele și regulile federale în domeniul utilizării energiei atomice și (sau) programul general de asigurare a calității pentru instalațiile nucleare. .

14. Secțiunea „Managementul personalului” descrie sistemul în vigoare în organizație pentru recrutarea, formarea și menținerea calificărilor personalului. Se recomandă furnizarea de informații:

1) privind măsurile de asigurare a personalului și a competenței profesionale la un nivel suficient pentru implementarea de înaltă calitate a PKR în termenul stabilit;

si etc.);

3) privind dezvoltarea, implementarea și analiza programelor de formare, recalificare, formare avansată, certificare și testare a cunoștințelor personalului, asigurând studiul normelor și regulilor federale în domeniul utilizării energiei atomice, cerințele de siguranță a instalațiilor nucleare și calitatea lucrărilor anti-shipping efectuate în conformitate cu responsabilitățile de serviciu ale angajaților (inclusiv atunci când intră în vigoare noi documentații normative și tehnice și modificări ale documentelor existente);

4) privind procedura de menținere a documentației contabile pentru managementul personalului (inclusiv orare de curs, registre de prezență, certificate de testare a cunoștințelor etc.);

5) despre activitățile administrației organizației de a crea și menține o cultură a siguranței, conștientizarea fiecărui angajat al organizației cu privire la implicarea personală în problemele de asigurare a calității;

6) privind procedura de control al calității și evaluarea eficacității activităților legate de selecția, formarea și menținerea calificărilor personalului organizației.

15. Secțiunea „Managementul documentelor” descrie sistemul actual de management al documentelor al organizației, utilizat în implementarea PKR.

a) se aplică tuturor tipurilor de documentație utilizate în implementarea PKR (inclusiv reglementare, tehnică, reglementare, metodologică, organizatorică, de proiectare, inginerie, tehnologică, de program, executivă, raportare, livrare etc.);

b) se bazează pe o procedură unificată de manipulare a documentelor, inclusiv elaborarea, identificarea și eliminarea neconcordanțelor, aprobarea, coordonarea, punerea în funcțiune, replicarea, clasificarea, identificarea, inventarierea, înregistrarea, revizuirea, distribuirea, depozitarea, distrugerea documentelor;

c) vizează:

asigurarea completității, fiabilității, coerenței și validității documentelor utilizate;

excluderea utilizării documentelor învechite și anulate;

detectarea la timp a neconcordanțelor și efectuarea modificărilor necesare;

furnizarea locurilor de muncă cu documente valabile.

a) aplicarea documentelor dacă acestea nu contravin cerințelor reglementărilor tehnice, normelor și regulilor federale în domeniul utilizării energiei atomice și alte documentații;

b) verificarea disponibilității la locul proiectului anti-shipping înainte de începerea acestei lucrări a documentelor valabile necesare, în conformitate cu cerințele cărora se iau decizii tehnice și organizatorice;

c) controlul înregistrărilor de înregistrare, reproducere, distribuire, sechestru, distrugere, păstrare a documentelor;

d) anularea în timp util a documentelor suspendate (inclusiv stocarea separată a documentelor anulate sau înlocuite);

e) executarea documentelor pe un suport de stocare care să garanteze lizibilitatea și siguranța acestora;

f) identificarea și conservarea documentelor care reflectă principalele etape de implementare a PCR (inclusiv sursele care justifică adoptarea deciziilor finale), precum și modificările și completările la acestea într-o perioadă determinată.

16. Secțiunea „Gestionarea aprovizionării cu echipamente, componente, materiale, precum și a serviciilor prestate” descrie procedura de desfășurare a activităților desfășurate pentru a asigura respectarea cerințelor stabilite de echipamente, componente și materiale utilizate la fabricarea prototipurilor. sau prototipuri de produse, precum și servicii (lucrări) furnizate (efectuate) de antreprenori.

a) verificarea dacă organizația deține o licență Rostechnadzor pentru a efectua lucrările relevante (presta servicii) - dacă este necesar;

b) efectuarea unei analize a experienței consumatorilor de produse sau servicii identice (sau similare) efectuată de furnizorul propus; experiența de operare a produselor furnizorului propus; datele disponibile referitoare la produsele achiziționate sau serviciile furnizate, care sunt caracteristici reprezentative ale capacității actuale a furnizorului propus de a asigura calitatea produselor utilizate sau a serviciilor furnizate (lucrări efectuate) în conformitate cu cerințele documentației tehnice și ale documentației de livrare la timp, cu eficienta economica corespunzatoare;

c) efectuarea, dacă este necesar, a unui audit al SMC al furnizorului în legătură cu serviciile prestate (munca efectuată) și (sau) fabricarea produselor utilizate.

2) Secțiunea descrie procedura de verificare a produselor utilizate (înainte de utilizare) pentru conformitatea cu cerințele stabilite în documentația tehnică și cerințele de livrare, care sunt asigurate de:

a) verificarea îndeplinirii condițiilor de pregătire, revizuire, coordonare și aprobare a documentelor de livrare, inclusiv verificarea disponibilității certificatelor de conformitate (inclusiv, dacă este cazul, în Sistemul de Certificare a echipamentelor, produselor și tehnologiilor pentru instalații nucleare, radiații). surse și instalații de depozitare);

b) analiza prezenței cerințelor stabilite pentru calitatea produselor utilizate și a posibilităților de verificare a acestora; cerințe de etichetare, conservare, ambalare, încărcare, transport, descărcare, condiții de depozitare, re-conservare; cerințe pentru personalul care efectuează lucrări legate de produsele utilizate etc.;

c) monitorizarea conformității datelor privind calitatea produsului primite de la furnizor cu cerințele stabilite;

d) efectuarea de operațiuni de control (încercări);

e) măsuri corective și preventive (inclusiv în ceea ce privește manipularea produselor neconforme) și evaluarea eficacității (eficacității) acestora.

17. Secțiunea „Activități de producție” descrie procedura de realizare a PKR în toate etapele dezvoltării produsului, inclusiv:

1) elaborarea specificațiilor tehnice (ITT) pentru produse;

2) etapele de elaborare a documentației tehnice (de exemplu, elaborarea documentației de proiectare implică în general etapele propunerii tehnice, proiectarea preliminară, proiectarea tehnică, elaborarea documentației de lucru);

3) dezvoltarea și testarea tehnologiei de fabricație și a echipamentelor pentru fabricarea prototipurilor de produs, organizarea producției, producerea de prototipuri de produs și testarea (controlul) a acestora;

4) acceptarea rezultatelor PKR.

1) elaborarea, coordonarea și aprobarea specificațiilor tehnice (ITT), stabilirea etapelor și fazelor de dezvoltare, a cerințelor privind parametrii și caracteristicile produsului (inclusiv cerințele privind calitatea și fiabilitatea produselor, ținând cont de impactul acestora asupra siguranței instalații nucleare);

2) evaluarea nivelului tehnic al produselor dezvoltate pentru conformitatea cu nivelul mondial (în stadiul de elaborare a specificațiilor tehnice (ITT) înainte de aprobarea acesteia);

3) repartizarea responsabilității pentru elaborarea și controlul documentației tehnice cu stabilirea limitelor de implementare a proiectului și a interacțiunilor dintre departamentele organizației și contractori;

4) întocmirea documentelor contractuale, a planurilor și a graficelor pentru elaborarea documentației tehnice, a cerințelor de dezvoltare; emiterea de sarcini către contractori și departamente;

5) controlul conformității documentației tehnice elaborate cu cerințele reglementărilor tehnice, normelor și regulilor federale în domeniul utilizării energiei atomice, specificațiile tehnice (ITT), standardele Sistemului Unificat de Documentație de Proiectare, Sistemului Unificat de Documentația tehnologică și Sistemul Unificat de Documentare a Programelor, specificații de proiectare, desene, instrucțiuni etc.;

6) fabricarea și testarea prototipurilor și prototipurilor de produse care sunt planificate a fi livrate la instalațiile nucleare după testare, în conformitate cu planurile de calitate.

17.2. Se recomandă să se indice în această secțiune că la efectuarea PKR legată de dezvoltarea produselor utilizate la instalațiile nucleare pentru gestionarea deșeurilor radioactive (denumite în continuare RW), se elaborează măsuri pentru a asigura în timpul exploatării și dezafectării acestor produse:

1) prevenirea acumulării neplanificate de deșeuri radioactive;

2) limitarea formării deşeurilor radioactive la nivelul minim, practic realizabil;

3) organizarea controlului calității proceselor tehnologice la manipularea deșeurilor radioactive.

1) cerințe funcționale și operaționale aplicabile produsului;

2) cerințe legale relevante și alte cerințe obligatorii;

3) informații preluate din experiența dezvoltării, fabricării și exploatării anterioare a unor produse similare;

4) alte cerințe care afectează siguranța instalațiilor nucleare și calitatea produselor.

1) analiza datelor de intrare pentru implementarea PKR și identificarea celor mai eficiente soluții pentru implementarea lor poate fi efectuată pe baza rezultatelor lucrărilor de cercetare și dezvoltare finalizate anterior, precum și a formei de prezentare a datelor de intrare, conținutul și termenele limită ale acestora pentru depunere sunt stipulate în contractul de implementare a PKR.

2) date de ieșire ale rachetelor antinavă finalizate:

a) sunt documentate sub formă de documentație tehnică, cuprinzând în general o parte grafică, documentație text, calcule, rapoarte de încercare, justificări, concluzii ale producătorilor, organizațiilor de exploatare etc.;

b) să îndeplinească sau să depășească datele de intrare (cerințele) dezvoltării;

d) furnizează informații relevante activităților legate de fabricarea și funcționarea produsului;

e) identifică parametrii și caracteristicile produsului care afectează calitatea și fiabilitatea acestuia;

e) sunt testabile, i.e. sunt confirmate prin monitorizarea rachetelor antinavă finalizate și teste la diferite etape și faze ale implementării rachetelor antinave pentru a asigura conformitatea parametrilor și caracteristicilor produsului cu cerințele stabilite în specificațiile tehnice (ITT) și alte documente (protocoale, acte etc.);

g) sunt verificate în raport cu datele de intrare și aprobate înainte de utilizarea lor ulterioară.

17.5. Secțiunea recomandă descrierea procedurilor actuale de monitorizare a conformității cu cerințele specificațiilor tehnice, reglementărilor tehnice, normelor și regulilor federale în domeniul utilizării energiei atomice și a procedurilor care confirmă corectitudinea deciziilor tehnice adoptate în procesul de control tehnic, normativ. control, supraveghere metrologică și control și supraveghere, testare. , sprijinul autorului, precum și controlul efectuat de către client și alte organizații (în proces de control extern). Se recomandă să indicați următoarele:

1) controlul tehnic se efectuează la punctele de control prestabilite în specificațiile tehnice (ITT) și (sau) planurile PKR, în funcție de stadiul sau faza implementării RKP și prevede verificarea completității, fiabilității și validității informațiilor; furnizate, inclusiv:

a) analiza conformității documentelor verificate cuprinse în documentația de proiectare cu cerințele specificațiilor tehnice (ITT) și ale documentației tehnice;

b) evaluarea deciziilor de proiectare adoptate conform indicatorilor științifici și tehnici, inclusiv analiza conformității soluțiilor de proiectare cu calculele efectuate, analiza corectitudinii calculelor (de exemplu, prin compararea rezultatelor acestora cu rezultatele obținute prin metode alternative). de calcul, testare, modelare), compararea unui proiect nou cu un proiect similar testat în practică, dacă există; analiza alegerii corecte a echipamentelor, semifabricatelor, componentelor și materialelor;

c) analiza implementării corecte a specificațiilor aferente documentului verificat; indicații de dimensiuni, parametri, proiecții, secțiuni, secțiuni, vederi, materiale selectate, aspectul foii, alegerea scarii, proiectarea grafică a desenelor și diagramelor) etc.;

d) analiza aplicării corecte a documentelor de reglementare și de decontare;

2) în procesul de control normativ verifică conformitatea documentației tehnice elaborate cu cerințele documentației normative și tehnice actuale;

3) examinarea metrologică presupune analiza și evaluarea soluțiilor tehnice și organizatorice legate de selectarea parametrilor măsurați, stabilirea cerințelor privind acuratețea măsurării, selectarea metodelor și instrumentelor de măsurare și întreținerea lor metrologică, dezvoltarea metodelor de control, măsurători, prelucrarea acestora. rezultate etc.;

5) controlul extern (examinarea) PKR finalizat se efectuează de către client, organizație de exploatare, organizații superioare, organizații de experți specializate în conformitate cu procedura stabilită de acestea.

17.6. Secțiunea recomandă precizarea cerințelor pentru funcționarii implicați în monitorizarea documentației tehnice elaborate, ținând cont de faptul că aceștia nu participă direct la elaborarea documentației care se verifică, calificările lor nu sunt inferioare celor ale interpreților și au experiență în efectuarea PKR similară. În acest caz, controlul tehnic se efectuează în compartimentele care elaborează documentația de către specialiști desemnați de conducere; toate celelalte tipuri de control, de regulă, sunt efectuate în departamente specializate sau contractori.

17.7. Secțiunea recomandă indicarea faptului că, ca urmare a controlului sistemului de control, se identifică și se prevăd zone de posibilă apariție a problemelor și inconsecvențelor, precum și se întreprind acțiuni corective și se elaborează măsuri pentru prevenirea apariției acestora în viitor și asigurarea faptului că rezultatele finale ale sistemului de control îndeplinesc cerințele clientului.

1) în etapa de proiect tehnic - protecția rezultatelor cercetării și dezvoltării finalizate la consiliul științific și tehnic al organizației sau clientului cu participarea reprezentanților producătorului (dacă este necesar);

2) la finalizarea PKR - luarea în considerare a rezultatelor PKR de către comitetul de acceptare, în cadrul căreia rezultatele lucrărilor efectuate sunt verificate pentru conformitatea cu cerințele documentației științifice și tehnice, specificațiilor tehnice (ITT), evaluarea nivelul științific și tehnic al soluțiilor tehnice adoptate, validitatea acestora și luarea deciziilor cu privire la oportunitatea utilizării rezultatelor obținute pentru realizarea documentației de lucru.

1) efectuarea testelor de acceptare și analizarea rezultatelor acestora;

2) revizuirea documentelor tehnice elaborate;

3) întocmirea și aprobarea unui act, care indică conformitatea produselor dezvoltate cu cerințele specificațiilor tehnice (TOR, ITT) și posibilitatea fabricării acestora;

4) analiza rezultatelor evaluării nivelului tehnic, fabricabilității, competitivității și calității produselor (inclusiv indicatori ai fiabilității produsului în condiții de depozitare și funcționare);

5) analiza rezultatelor evaluării documentaţiei tehnice elaborate etc.

1) înregistrarea notificărilor de modificări, a permisiunilor de a efectua modificări ale documentației tehnice elaborate;

2) coordonarea modificărilor în documentația tehnică cu clientul, autoritățile de reglementare și supraveghere, organizațiile și departamentele care au aprobat anterior aceste documente;

3) efectuarea de modificări la documentația tehnică pentru sistemele (elementele) importante pentru siguranța instalațiilor nucleare, în conformitate cu cerințele Rostechnadzor, care stabilesc prevederile de bază pentru pregătirea, luarea în considerare și luarea deciziilor privind modificările aduse documentației de proiectare și proiectare care afectează asigurarea securității nucleare și radiologice a instalațiilor nucleare;

4) analiza necesității de ajustare a altor documente legate de documentația modificată și controlul acestor modificări;

5) luarea unei decizii cu privire la oportunitatea reemiterii documentației dacă există un număr mare de modificări aduse acesteia;

7) controlul asupra primirii documentației modificate de către destinatari și eliminarea versiunilor învechite.

18. În secțiunea „Teste”, sunt furnizate informații despre procedura de efectuare, monitorizare a scopului și rezultatelor testelor, precum și procedura de validare a acestora (dacă testele sunt planificate în timpul implementării RCC).

1) cercetări de laborator, teste pe banc și alte modele, machete, componente la scară largă ale produsului, precum și teste de dezvoltare a probelor experimentale și de pre-producție în condiții care simulează condiții reale de funcționare, în timpul cărora sunt selectate noi soluții tehnice , testat și testat pentru a asigura atingerea caracteristicilor operaționale de bază ale produsului;

2) teste de control ale prototipurilor (lot pilot, mostre de cap) ale produsului, care includ:

a) încercări preliminare efectuate în scopul evaluării preliminare a conformității produsului prototip cu cerințele specificațiilor tehnice (ITT), ajustarea documentației de proiectare, precum și pentru determinarea gradului de pregătire a prototipului pentru încercarea de recepție;

b) teste de recepție efectuate pentru a evalua conformitatea tuturor caracteristicilor produsului cu cerințele stabilite în specificațiile tehnice (ITT); verificarea și confirmarea conformității unui produs prototip cu cerințele specificațiilor tehnice (ITT) în condiții cât mai apropiate de condițiile de funcționare efectivă a produsului, precum și pentru luarea deciziilor privind posibilitatea de fabricare și furnizare a produsului către instalații nucleare.

c) teste de fiabilitate efectuate pentru evaluarea conformității indicatorilor de fiabilitate a produselor cu cerințele stabilite în specificațiile tehnice (ITT).

1) completitudinea tipurilor de teste prevăzute pentru verificarea rezultatelor RCC;

2) fiabilitatea și acceptabilitatea rezultatelor testelor obținute;

3) disponibilitatea programelor și metodelor de testare aprobate și agreate;

4) pregătirea echipamentelor de testare pentru a asigura caracteristicile tehnice stabilite ale produselor și controlul acestora (inclusiv cerințele de siguranță și fiabilitate);

5) conformitatea suportului logistic și metrologic cu cerințele care garantează crearea condițiilor și regimurilor de încercare specificate în programul și metodologia de testare, asigurând primirea unor rezultate fiabile;

6) îndeplinirea cerințelor privind calendarul de testare, calificarea și experiența personalului admis la testare;

7) informații despre modul în care programele și metodele de testare reflectă modelul de funcționare a produsului, cerințele pentru suport metrologic, condițiile de acceptabilitate a rezultatelor testelor, reprezentativitatea testelor în ceea ce privește volumul și compoziția produselor;

8) posibilitatea utilizării rezultatelor testelor de recepție la evaluarea conformității unui produs (inclusiv la efectuarea certificării obligatorii a acestuia în Sistemul de Certificare a Echipamentelor, Produselor și Tehnologiilor pentru Instalații Nucleare, Surse de Radiații și Instalații de Stocare);

9) documentarea corectă a rezultatelor testelor și evaluarea acceptabilității (fiabilitatea) a acestora.

18.3. Secțiunea recomandă indicarea faptului că, în cazul în care, în urma testării, se stabilește că parametrii sau caracteristicile unui produs nu sunt conforme cu cerințele specificate, se realizează o analiză a consecințelor abaterilor (neconformităților) identificate, ținând cont impactul acestora asupra siguranței instalațiilor nucleare, elaborarea măsurilor corective necesare și o evaluare a eficacității acestora.

19. Secțiunea „Suport metrologic” descrie procedura de desfășurare a activităților care vizează stabilirea și aplicarea fundamentelor științifice și organizatorice, mijloacelor tehnice, regulilor și reglementărilor necesare realizării unității, acurateței și fiabilității necesare măsurătorilor.

Ca parte a activităților de sprijin metrologic, se recomandă în această secțiune să se indice necesitatea efectuării și controlului următoarelor activități pe baza respectării necondiționate a cerințelor documentelor sistemului de stat pentru asigurarea uniformității măsurătorilor:

1) efectuarea examinării metrologice a documentației tehnice elaborate;

2) elaborarea și aprobarea listelor de nomenclatură ale parametrilor principali ai produsului de măsurat, precum și a listelor de instrumente de măsură, echipamente de control și testare utilizate la efectuarea PKR (indicarea clasei de precizie a acestora, tehnicilor de măsurare etc.);

3) achiziționarea, producerea, identificarea, contabilizarea, depozitarea, exploatarea (inclusiv întreținerea și repararea), radierea instrumentelor de măsurare, echipamentelor de control și testare;

4) calibrarea și verificarea instrumentelor de măsurare, certificarea echipamentelor și metodelor de testare, verificarea echipamentelor de control în conformitate cu procedurile stabilite și listele și graficele elaborate;

5) menținerea, înregistrarea și stocarea protocoalelor de documentare pentru suport metrologic;

6) supravegherea metrologică a departamentelor și a contractorilor care utilizează instrumente de măsurare, echipamente de control și testare.

20. Secțiunea „Asigurarea calității software-ului și a metodelor de calcul” descrie procedura de desfășurare a activităților de asigurare a calității software-ului (în continuare - PS) și metodele de calcul, inclusiv:

1) organizarea interacțiunii între diviziile organizației în ceea ce privește pregătirea datelor pentru efectuarea lucrărilor de calcul;

2) organizarea dezvoltării software-ului și a metodelor de calcul, a utilizării software-ului și a metodelor de calcul dezvoltate de întreprinderi terțe;

3) utilizarea software-ului licențiat dezvoltat de terți;

4) înregistrarea, verificarea și certificarea software-ului și a metodelor de calcul.

Secțiunea recomandă furnizarea unei liste de PS și metode de calcul utilizate la efectuarea PKR, indicând domeniul de aplicare a acestora și informații despre înregistrarea, verificarea și certificarea PS în modul stabilit de Rostechnadzor.

21. Secțiunea „Asigurarea fiabilității” descrie procedura de desfășurare a activităților care vizează asigurarea, confirmarea și monitorizarea conformității cu cerințele stabilite pentru indicatorii de fiabilitate ai produselor în curs de dezvoltare.

Ca parte a activităților de asigurare a fiabilității, se recomandă:

1) selectarea nomenclaturii și standardizarea indicatorilor de fiabilitate ai produsului și a elementelor sale, ținând cont de posibilele opțiuni pentru soluțiile de proiectare a circuitelor, caracteristicile produsului, modurile și condițiile de funcționare a acestuia, indicatorii de fiabilitate ai celor mai buni analogi interni și străini;

2) analiza tipurilor de defecțiuni posibile și a gravității consecințelor acestora, stabilirea criteriilor de defecțiune și a criteriilor de stare limită, calculul indicatorilor de fiabilitate pentru defecțiuni critice sau pentru întregul set de defecțiuni posibile, selectarea opțiunii optime de fiabilitate;

3) dezvoltarea și justificarea cerințelor pentru fiabilitatea elementelor produsului;

4) selecția materialelor și elementelor structurale, ținând cont de cerințele pentru fiabilitatea elementelor și a produsului în ansamblu;

5) dezvoltarea de soluții și măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura durabilitatea și performanța necesară a produselor în condiții date (inclusiv factori de influență externi), moduri și timp de funcționare;

6) dezvoltarea (selectarea) metodelor și mijloacelor de monitorizare a stării tehnice (diagnostic);

7) selectarea metodelor de monitorizare a indicatorilor de fiabilitate;

8) evaluarea de calcul actualizată (prognoza) a indicatorilor de fiabilitate a produsului în ansamblu și a elementelor acestuia;

9) dezvoltarea de programe și metode de testare a fiabilității unui produs prototip (lot de produse) sau a produsului principal;

10) testarea experimentală și testarea de fiabilitate a prototipurilor, elementelor și a produsului în ansamblu;

11) analiza cauzelor defecțiunilor și deteriorării prototipurilor, elaborarea măsurilor de eliminare a acestora;

12) analiza regulilor de funcționare elaborate, a documentației operaționale și de reparații privind frecvența și domeniul de aplicare planificată a întreținerii și reparațiilor produselor pentru a menține și a restabili cerințele de fiabilitate specificate;

13) selectarea nomenclaturii și strategiei necesare pentru completarea setului de produse și unelte de rezervă în timpul funcționării;

14) selectarea și justificarea unui sistem de colectare și prelucrare a informațiilor privind fiabilitatea produselor și a elementelor acestora în diferite etape ale ciclului de viață;

15) dezvoltarea cerințelor pentru tehnologia de fabricație, analiza tehnologiei de fabricație propusă din punctul de vedere al asigurării calității elementelor care sunt critice în asigurarea fiabilității produselor;

16) elaborarea (dacă este necesar) a documentelor metodologice, tehnice și instrucționale pentru a asigura fiabilitatea.

Se recomandă furnizarea de informații în această secțiune despre funcționarea sistemului de feedback între organizația de exploatare a instalației nucleare și organizația care dezvoltă produsul pentru a obține informații despre performanța și defecțiunile produselor similare proiectate anterior (și elementele acestora) operate la instalația nucleară.

22. Secțiunea „Controlul neconcordanțelor” descrie procedura de desfășurare a activităților care vizează identificarea și eliminarea în timp util a neconcordanțelor asociate cu încălcările cerințelor stabilite în documentația tehnică sau abaterile de la acestea, care conduc la scăderea calității lucrările sau produsele gazoase și lichide efectuate.

1) sursa datelor privind neconformitățile sunt rezultatele încercărilor elementelor, prototipurilor produselor, produselor primului lot industrial, rezultatelor inspecțiilor, verificărilor QAP, controlului calității la intrarea materialelor, componentelor, rezultatele controlului lucrărilor ( servicii), procese tehnologice etc.;

2) analiza impactului neconcordanțelor identificate asupra siguranței, presupune identificarea cauzelor imediate și fundamentale ale neconcordanțelor, sistematizarea și ierarhizarea acestora, identificarea factorilor semnificativi care afectează negativ calitatea muncii;

3) se asigură posibilitatea utilizării (inclusiv accidentale) a materialelor și produselor, precum și efectuarea unor lucrări care nu îndeplinesc cerințele stabilite;

4) notificarea conducerii la nivelul corespunzător despre inconsecvențele și tendințele emergente în cauzele și natura încălcărilor și abaterilor de la cerințele documentației științifice și tehnice se efectuează în modul stabilit (în același timp, Rostechnadzor și alte autorități de supraveghere sunt informați cu privire la neconcordanțe care afectează siguranța instalațiilor nucleare, a căror corectare este posibilă numai prin adoptarea unor decizii speciale care necesită modificări ale proiectării, documentației de proiectare sau documentației tehnice, precum și atunci când lucrările sunt oprite conform instrucțiunilor autorităților de supraveghere).

1) modificarea organizării controlului calității muncii;

2) revizuirea (modificarea) sau eliberarea de noi documente;

3) îmbunătățirea procedurii de control administrativ, eliminarea deficiențelor de management, repartizarea responsabilităților personalului de a efectua măsuri corective și preventive;

4) îmbunătățirea calificărilor executanților (inclusiv recalificarea și recertificarea personalului responsabil de apariția unor condiții care afectează negativ calitatea PKR);

5) responsabilitate crescută pentru neîndeplinirea (executarea necorespunzătoare) a atribuțiilor oficiale;

6) înlocuirea antreprenorului;

7) înlocuirea sau îmbunătățirea produselor defecte;

8) monitorizarea eficacității (eficacității) măsurilor corective și preventive luate;

9) asigurarea faptului ca rezultatele analizei cauzelor neconformitatilor si masurile corective si preventive luate sunt documentate si aduse la cunostinta conducerii la nivelul corespunzator si executantilor.

22.3. Datele de intrare pentru elaborarea măsurilor corective și preventive sunt informații de la organizația de exploatare a instalației nucleare; rezultatele autoexaminării de către personal a lucrărilor efectuate, control tehnic și tehnologic, examinare metrologică, control normativ, inspecții, încercări, verificări QAP, sprijinul autorului pentru fabricarea și exploatarea produselor similare dezvoltate anterior; materiale informative despre neconformitățile la instalațiile nucleare etc.

23. Secțiunea „Managementul Înregistrărilor Calității” descrie procedura de desfășurare a activităților care vizează generarea și menținerea documentației care să reflecte informații despre calitatea implementării proiectului de control al calității (inclusiv rezultatele verificărilor, inspecțiilor, încercărilor, analizelor, rapoartelor). de neconformități, instrucțiuni pentru eliminarea neconcordanțelor, certificate de conformitate, pașapoarte pentru materiale, produse etc.).

1) stabilirea tipului de înregistrări de calitate, în funcție de importanță, și identificarea acestora pe baza contabilității de sistem și înregistrarea purtătorilor de informații;

2) asigurarea completității și oportunității furnizării informațiilor privind calitatea pe baza sistemului actual de colectare, înregistrare, acces, compilare a fișierelor, stocare, întreținere, transmitere a datelor și distrugerea documentației de calitate înregistrate expirate;

3) asigurarea condițiilor necesare pentru păstrarea pe termen lung a înregistrărilor în incinte adecvate, în condiții care să prevină deteriorarea și pierderea acestora;

4) utilizarea doar a înregistrărilor valabile la locul de muncă (când documentația este anulată sau înlocuită este returnată prompt la arhivă și marcată corespunzător pentru a preveni utilizarea accidentală);

5) stabilirea frecvenței și formelor de raportare a calității;

6) transferul prompt de informații despre deciziile luate către executanți;

7) colectarea și analiza informațiilor privind implementarea deciziilor luate;

8) întocmirea de rapoarte care să cuprindă rezultatele inspecțiilor efectuate privind utilizarea documentelor, calitatea documentației tehnice (inclusiv informații privind modificările interdependente ale documentelor QAP și QMS), etc.

24. Secțiunea „Inspecții QAP” descrie procedura de desfășurare a verificărilor (auditurilor) implementării QAP a organizației și QAP privat al contractorilor în toate domeniile de activitate descrise în aceste programe.

1) pentru evaluarea sistematică a eficacității (eficacității) QAP, evaluarea eficacității managementului activităților organizației și îndeplinirea sarcinilor postului de către personalul acesteia;

2) după ce sunt aduse modificări semnificative la QAP și (sau) dacă este necesară revizuirea QAP;

4) dacă este necesar, controlează implementarea măsurilor corective și preventive;

5) să evalueze activitățile antreprenorului înainte de încheierea unui acord (contract) de furnizare de materiale, produse și servicii (execuția lucrărilor);

6) după încheierea unui contract de verificare a îndeplinirii de către antreprenor a obligațiilor și cerințelor în conformitate cu contractul și cu documentația tehnică.

1) organizația efectuează audituri interne QAP în diviziile sale și audituri externe ale QAP-urilor private în conformitate cu procedura elaborată;

2) inspecțiile externe ale implementării QAP sunt efectuate de către organizațiile de nivel superior și organizațiile de exploatare în conformitate cu procedura stabilită de acestea;

3) inspecția programată a QAP se efectuează în conformitate cu programul de inspecții pentru implementarea QAP, aprobat de conducerea organizației de inspecție;

4) se efectuează o inspecție neprogramată a QAP în cazurile în care se identifică o tendință de scădere a calității QAP implementat și a rezultatelor acestora, precum și atunci când este necesar să se verifice implementarea măsurilor corective și preventive planificate și evalua eficacitatea (eficacitatea).

24.3. Ca parte a activităților legate de inspecțiile QAP, se recomandă să se prevadă implementarea unor măsuri care să asigure, printre altele:

1) numirea unei comisii de inspecție cu personal selectat, instruit și certificat în mod corespunzător, care nu este direct răspunzător de efectuarea lucrării inspectate;

2) elaborarea de către comisia de inspecție a unui plan de verificare QAP;

3) notificarea prealabilă către conducerea organizației (diviziunii) inspectate cu privire la sfera și momentul inspecției QAP (în cazul inspecțiilor neprogramate, este permisă efectuarea inspecției fără notificare prealabilă);

4) luarea în considerare a rezultatelor inspecției QAP la o ședință a comisiei de inspecție cu participarea conducerii organizației (diviziunii) care este inspectată;

5) elaborarea și implementarea unui plan de măsuri corective și preventive, prevăzând, dacă este cazul, ajustarea PAQ, precum și transmiterea unui raport privind implementarea acestuia;

6) documentarea de către comisia de inspecție a rezultatelor inspecțiilor implementării QAP sub forma unui raport care conține propuneri de eliminare a neconcordanțelor identificate și de evaluare a eficacității (eficacității) măsurilor corective și preventive luate pe baza rezultatelor inspecției anterioare.

Acesta este un document local al întreprinderii care permite controlul calității lucrărilor efectuate și serviciilor prestate, precum și supravegherea siguranței corespunzătoare la unitățile de producție ale căror activități sunt legate de utilizarea energiei nucleare (energie nucleară).

Costul elaborării unui QAP este de 25.000 de ruble. Termene – de la 5 zile.

Dacă este necesar, se poate elibera un certificat de conformitate cu sistemul de calitate ISO. Preț 10.000 de ruble.

Acest tip de documentație conține o listă de măsuri organizatorice și tehnice elaborate și implementate ca parte a controlului care afectează siguranța obiectului de activitate, include repartizarea responsabilităților între managerii și personalul întreprinderii, precum și o listă de materiale. utilizate în implementarea acestor măsuri.

Necesitatea documentului în cauză se bazează pe conținutul NP-090-11, aprobat prin Ordinul Rostechnadzor nr. 85 din 02.07.2012.

De asemenea, baza dezvoltării sunt cerințele unor astfel de acte juridice de reglementare precum:

• Legea nr.170-FZ din 21 noiembrie 1995;
• Legea nr.162-FZ din 29 iunie 2015;
• Legea nr.384-FZ din 30 decembrie 2009

Principalele obiective de dezvoltare sunt:

• controlul calitatii bunurilor si serviciilor;
• controlul asupra siguranței în instalație;
• creșterea competitivității întreprinderii;
• atragerea de noi parteneri și investitori;
• îmbunătățirea managementului general și a sistemului de control al calității la întreprindere.

În conformitate cu NP-090-11, există două tipuri de POC.

Primul se aplică lucrărilor și serviciilor efectuate care pot afecta starea de siguranță a instalațiilor nucleare în toate etapele funcționării acestora. Un astfel de program este definit ca „General”.

Al doilea, „Privat”, se referă la organizațiile care desfășoară tipuri de activități licențiate în instalațiile nucleare și sunt capabile să influențeze siguranța unor astfel de instalații în anumite etape ale funcționării lor.

Caracteristicile dezvoltării unui program de asigurare a calității.

Controlul asupra pregătirii și aprobării programului, precum și asupra punerii în aplicare a măsurilor specificate în acesta și asupra eficacității acestora, se realizează atât de către organizațiile de exploatare, cât și direct de către întreprinderile înseși care desfășoară activități economice în domeniul utilizării energiei atomice. Această cerință se aplică atât programelor generale, cât și private.

Documentul în cauză trebuie elaborat și convenit înainte de începerea funcționării instalației nucleare. Merită întotdeauna să țineți cont de faptul că trebuie să țineți cont de specificul utilizării energiei nucleare de către întreprindere, precum și de normele și reglementările în vigoare în Federația Rusă.

Un program pentru mai multe instalații sau pentru mai multe tipuri de activități în domeniul utilizării energiei nucleare trebuie convenit ca parte a QAP format la instalație.

Documentul trebuie revizuit cel puțin o dată la 5 ani, ceea ce se explică prin posibilitatea dezvoltării pe termen lung a întreprinderii. De regulă, o astfel de dezvoltare este asociată cu schimbări în tehnologie, lista de produse sau o extindere a tipurilor de servicii furnizate. Clauza privind frecvența revizuirii este în mod necesar inclusă în conținut.

Cui să-i încredințeze dezvoltarea pachetelor software?

Întrucât scopul principal al acestui document este asigurarea siguranței la instalațiile nucleare, dezvoltarea acestuia necesită o cantitate semnificativă de muncă, care se bazează pe o analiză aprofundată a documentației întreprinderii, a tehnologiei utilizate și a echipamentelor utilizate.

Doar specialiștii cu înaltă calificare și cu o vastă experiență în efectuarea acestui tip de lucrări pot prelucra un astfel de volum de informații, pot identifica punctele slabe ale procesului tehnologic, pot indica măsurile necesare pentru eliminarea acestora și îmbunătățirea în continuare a sistemului de calitate și siguranță. În consecință, în această situație, cea mai bună opțiune ar fi apelarea la serviciile organizațiilor comerciale specializate care sunt implicate profesional în elaborarea acestui tip de documentație pentru întreprinderile cu diverse utilizări specifice ale energiei nucleare.

Costul unui astfel de serviciu va fi de la 60 de mii de ruble, iar intervalul de timp pentru furnizarea acestuia va dura de la 5 zile. Atunci când se determină timpul de dezvoltare și se calculează costul muncii, în fiecare caz se utilizează o abordare individuală. Acest lucru se explică prin diferența dintre metodele de aplicare a energiei atomice, diferența dintre procesele tehnologice și scara activităților de producție.

Cerințe de conținut.

Conținutul tipului de documentație luat în considerare este format în conformitate cu cerințele NP-090-11.

Astfel, QAP-ul general specifică domeniul de aplicare al său și cerințele pentru QAP-urile private (dacă există).

Pentru programele private trebuie să indicați și:

• sfera de distribuție (ținând cont de specificul activității vizate de documentul care se generează și de cerințele Programului general)
• motive pentru dezvoltare;
• lista elementelor de legătură (dacă există);
• lista de cerințe suplimentare pentru antreprenori.

Dacă întreprinderea are un sistem de management al calității aprobat și funcțional (inclusiv internațional), informațiile despre acesta trebuie prezentate pe scurt ca parte a documentației luate în considerare. Aceste informații includ:

• domeniul de aplicare al sistemului calității;
• lista procedurilor aplicate;
• detalii ale certificatului de conformitate primit care indică perioada de valabilitate a acestuia.

Primul lucru care trebuie inclus în conformitate cu cerințele NP-090-11 sunt informații despre politica de calitate a companiei.

Această secțiune poate include date precum:

• domeniul de aplicare, care indică lista lucrărilor sau serviciilor acoperite de acțiune;
• motive pentru compilare;
• cerințele pentru sistemul calității contractorilor implicați în lucrările pe șantier;
• repartizarea responsabilitatii pentru organizarea procedurilor, proceselor si activitatilor individuale;
• termeni, definiții, convenții utilizate în formarea textului documentului;
• prevederi generale după care se ghidează instalația atunci când își stabilește propria structură de control al calității.

Următoarea secțiune oferă date despre sistemul de management al personalului adoptat implicat în efectuarea lucrărilor la instalațiile nucleare. Secțiunea oferă o justificare pentru numărul de angajați implicați, o descriere a sistemului de siguranță, informații despre nivelul de calificare și frecvența certificării specialiștilor și menținerea documentației și înregistrărilor relevante.

În secțiunea care descrie sistemul de management al documentelor, trebuie să acoperiți:

• lista procedurilor curente;
• procedura de înregistrare, aprobare, reglare și stocare a acestora;
• procedura de ținere a evidenței;
• lista documentației tehnice și de reglementare aplicabile.

• respectarea cerințelor și reglementărilor legale;
• procesul general de proiectare;
• ajustări ale informațiilor din documentația de proiect.

Secțiunea privind managementul achizițiilor prevede condițiile în care se efectuează următoarele:

• selectarea organizațiilor implicate în lucrul la instalațiile nucleare;
• analiza documentației echipamentelor achiziționate;
• analiza completității supravegherii și testării în legătură cu echipamentele achiziționate;
• inspecția de intrare și acceptarea echipamentelor și componentelor.

Secțiunile obligatorii ale documentului luat în considerare sunt informații despre instrucțiunile metodologice utilizate la instalație, metrologic și software utilizat.

Una dintre cele mai importante secțiuni este o descriere a metodelor de supraveghere a fiabilității elementelor procesului de producție și de asigurare a siguranței la instalațiile nucleare.

Ultima secțiune este dedicată organizării inspecțiilor la fața locului privind eficacitatea sistemului implementat și eficacitatea măsurilor și procedurilor dezvoltate.

Coordonarea programului de asigurare a calitatii.

Informațiile despre aprobare se reflectă în mod necesar în conținutul documentului. Pentru a face acest lucru, include o fișă de aprobare și aprobare. Fișa conține semnăturile persoanelor care efectuează elaborarea, aprobarea și aprobarea acesteia. Semnăturile sunt plasate împreună cu o transcriere, indicând funcția angajatului și data corespunzătoare înscrierii acestuia.

Documentul este convenit numai cu clientul, aprobat și pus în aplicare de către organizația de construcție și instalare înainte de începerea activităților la instalația de energie nucleară.

Responsabilitate.

În cazul nerespectării normelor și regulilor stabilite pentru instalațiile care utilizează energie nucleară, răspunderea administrativă ia naștere în conformitate cu articolul 9.5 din Codul contravențiilor administrative.

În conformitate cu conținutul său, valoarea penalităților poate varia de la 200 la 300 de mii de ruble în raport cu întreprinderea în sine și de la 20 la 30 de mii de ruble pentru persoanele responsabile, care pot fi, de asemenea, descalificate până la un an.

GHIDURI DE SIGURANȚĂ

CERINȚE PENTRU PROGRAMUL DE ASIGURARE A CALITĂȚII LUCRĂRII
PENTRU DESCARCAREA ANSAMBLUI DE COMBUSTIBIL UZAT
ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI CUPRINS „LEPSE”

Data introducerii 2001-06-04

APROBAT prin Rezoluția Gosatomnadzor al Rusiei din 06/04/2001 N 6


Acest manual de siguranță conține recomandări de la Gosatomnadzor din Rusia cu privire la dezvoltarea de programe generale și specifice pentru asigurarea calității lucrărilor de descărcare a ansamblurilor de combustibil uzat din rezervorul de combustibil nuclear Lepse în timpul implementării proiectului cuprinzător de reciclare Lepse, care implică descărcarea ansamblurilor, inclusiv cele defecte, din depozitul rezervorului de combustibil nuclear „Lepse” folosind echipamente tehnologice special fabricate.

Recomandările precizează, în raport cu activitățile specificate, cerințele pentru programele de asigurare a calității muncii desfășurate într-o instalație de depozitare a combustibilului nuclear de clasa a treia de siguranță, stabilite prin norme și reguli federale în domeniul utilizării energiei atomice „Reguli de siguranță. pentru Depozitarea și Transportul Combustibilului Nuclear la Instalații de Energie Nucleară” (PNAE G-14-029-91) și „Cerințe pentru programul de asigurare a calității pentru funcționarea flotei nucleare” (RD-31.20.24-94), completând aceste cerințe cu cerințele aplicabile în conformitate cu specificul activității specificate, stabilite pentru centralele nucleare prin normele și regulile federale actuale în domeniul utilizării energiei nucleare „Cerințele pentru un program de asigurare a calității centralelor nucleare” (NP- 011-99) și „Cerințe pentru conținutul unui raport privind analiza de securitate a centralelor nucleare cu reactoare de tip VVER” (PNAE G-01-036-95). Recomandările acestui manual permit, de asemenea, organizației de exploatare și organizațiilor care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii să ia în considerare corect, la elaborarea unui program de asigurare a calității, cerințele reglementărilor adoptate pentru certificarea obligatorie a echipamentelor și produselor de producția internă și străină legată de siguranță. Anexele la acest manual oferă recomandări care permit dezvoltarea tuturor secțiunilor necesare ale programului de asigurare a calității în conformitate cu cerințele aplicabile din NP-011-99, PNAE G-01-036-95, RD-31.20.24-94.

Acest manual este publicat pentru prima dată.

La dezvoltarea sa au participat Ageev A.V., Arutyunyan V.A., Laukhin E.V., Pluzhnikov I.M. (Gosatomnadzor al Rusiei), Gordon B.G., Stroganov A.A., Shulgin A.Ya. (STC NRS).

Acest manual ia în considerare comentariile departamentelor biroului central al Gosatomnadzor al Rusiei, districtul teritorial interregional nord-european Gosatomnadzor al Rusiei, Ministerul Transporturilor din Rusia, organizația operațională JSC Murmansk Shipping Company, precum și experți. de la Agenția Norvegiană pentru Siguranța Radiațiilor, Inspectoratul Suedez pentru Securitate Nucleară și Radiațională, AIEA și Marea Britanie.

Lista de abrevieri

Lista de abrevieri

	Ansambluri de combustibil uzat
	Program de asigurare a calității lucrărilor la descărcarea OTBS din rezervorul Lepse în timpul implementării proiectului complex Lepse (denumit în continuare Proiect)
	Program general de asigurare a calității lucrărilor la descărcarea ansamblurilor de combustibil uzat din rezervorul Lepse pe perioada implementării Proiectului
	Program privat de asigurare a calității pentru dezvoltarea (proiectarea) unei instalații (care este un complex de echipamente) pentru descărcarea ansamblurilor de combustibil uzat din rezervorul Lepse (denumită în continuare instalație)
	Program privat de asigurare a calității pentru dezvoltarea echipamentelor incluse în instalație care este importantă pentru siguranță în timpul implementării Proiectului
	Program privat de asigurare a calității fabricației echipamentelor incluse în instalație care este importantă pentru siguranță în timpul implementării Proiectului
	Program privat de asigurare a calității construcției instalației - montaj și punerea în funcțiune a echipamentelor incluse în instalație, important pentru siguranță pe perioada implementării Proiectului
	Program privat de asigurare a calității pentru punerea în funcțiune a instalației
	Program privat de asigurare a calității lucrărilor la descărcarea ansamblurilor de combustibil uzat din rezervorul de stocare Lepse (operațiune de instalare), care include: scoaterea recipientelor cu ansambluri de combustibil uzat din rezervoarele depozitului Lepse, uscarea acestora, așezarea în cutii și etanșarea acestora. cazuri, introducerea cutiilor în containere, transportarea containerelor la spațiile de depozitare specificate de Proiect pentru depozitarea temporară a containerelor cu ansambluri de combustibil uzat descărcate din rezervorul de combustibil nuclear Lepse înainte de transportarea acestora în afara șantierului organizației de exploatare
POK(VvE)U	Program privat de asigurare a calității pentru decontaminarea și dezmembrarea echipamentelor destinate pentru descărcarea ansamblurilor de combustibil uzat din rezervorul de combustibil nuclear Lepse și pentru manipularea deșeurilor radioactive secundare generate după finalizarea descărcării ansamblurilor de combustibil uzat
	Baza tehnica plutitoare

TERMENI ȘI DEFINIȚII

Următorii termeni și definiții se aplică în acest document:

Calitate- un set de proprietăți și caracteristici ale lucrărilor (serviciilor) sau echipamentelor în timpul descărcării ansamblurilor de combustibil uzat din rezervorul de combustibil nuclear Lepse, care determină adecvarea rezultatelor lucrărilor (serviciilor) sau echipamentelor pentru a satisface anumite nevoi în conformitate cu scopul a acestor lucrări (servicii) sau echipamente.

Control de calitate- un element al activității de asigurare a calității care vă permite să determinați dacă lucrarea (serviciul) și/sau echipamentul îndeplinește cerințele stabilite.

Măsuri de corecție- măsuri de eliminare a neconformităților identificate pentru a preveni reapariția acestora.*

Incoerență- nerespectarea uneia sau mai multor cerințe stabilite.*

________________

* Definitie data conform NP-011-99

Asigurarea calității lucrărilor de descărcare a ansamblurilor de combustibil uzat din rezervorul Lepse pe perioada implementării Proiectului ( Mai departe - asigurarea calității)- activități planificate și implementate sistematic care vizează efectuarea într-o manieră stabilită a tuturor lucrărilor de descărcare a ansamblurilor de combustibil uzat din rezervorul de combustibil nuclear Lepse, care afectează siguranța nucleară și de radiație, precum și conformitatea rezultatelor acestora cu cerințele stabilite.

Programul general de asigurare a calității lucrărilor de descărcare a ansamblurilor de combustibil uzat din PTB Lepse în timpul implementării Proiectului este un program de asigurare a calității pentru implementarea Proiectului de către organizația de exploatare (JSC Murmansk Shipping Company), organizarea și coordonarea activitățile organizației de exploatare și organizațiile care prestează activități pentru organizația de exploatare și care furnizează serviciile acesteia (RTP Atomflot, SGN etc.) în domeniul asigurării calității.

Revizuirea programului de asigurare a calității- verificarea QAP pentru a confirma conformitatea acestuia cu cerințele stabilite sau posibile îmbunătățiri.

Politica de calitate- principalele direcții și scopuri ale organizației de exploatare care implementează Proiectul sau ale organizației care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii, în domeniul asigurării calității în scopuri de siguranță, stabilite de conducerea organizației de exploatare sau de conducere; al organizației care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii.

Examinare- analiza sistematică și independentă efectuată pentru a evalua eficacitatea QAP.

Program de asigurare a calității pentru lucrările de descărcare a ansamblurilor de combustibil uzat din rezervorul Lepse în timpul implementării Proiectului- un document (set de documente) care stabilește un set de măsuri organizatorice, tehnice și de altă natură de asigurare a calității care vizează implementarea criteriilor și principiilor stabilite pentru asigurarea siguranței pe parcursul implementării Proiectului.

Procedură- un document (de exemplu, standardul sistemului de calitate al unei organizații, instrucțiuni de producție, metodologie, program special) care reglementează metodele și procedura pentru asigurarea efectuării muncii importante pentru siguranță, precum și procedura și metodele de monitorizare a rezultatelor acestei lucrări .*

________________

* Definiția este dată conform NP-011-99 „Cerințe pentru un program de asigurare a calității pentru centralele nucleare”.

Cerințe de calitate- a stabilit valori cantitative și calitative ale proprietăților și caracteristicilor lucrărilor (serviciilor) și (sau) echipamentelor.

Control de calitate- metode și activități de natură operațională utilizate pentru îndeplinirea cerințelor de calitate.*

________________

* Definitie data conform NP-011-99.

Serviciu- efectuarea lucrărilor la etapele individuale ale implementării Proiectului.

Program privat pentru asigurarea calității lucrărilor de descărcare a ansamblurilor de combustibil uzat din rezervorul Lepse pe perioada implementării Proiectului (denumit în continuare POC privat) - QAP de lucrări (servicii) ale organizației de exploatare sau ale unei organizații care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii la o anumită etapă a lucrărilor din cadrul Proiectului.

Eficiența POC- caracteristica QAP care determină gradul de realizare a obiectivelor QAP și constă în faptul că obiectivele QAP stabilite de conducerea organizației de exploatare sau de organizația care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii au fost atinse.*

________________

* Definitie data conform NP-011-99.

1. SCOPUL ŞI DOMENUL DE APLICARE

1.1. Ghidul de siguranță „Cerințe pentru programul de asigurare a calității lucrărilor de descărcare a ansamblurilor de combustibil uzat în timpul implementării proiectului complex „Lepse” (denumit în continuare Ghid) conține recomandări de la Gosatomnadzor din Rusia către organizația de operare JSC „Murmansk”. Compania de transport maritim”, care implementează Proiectul, precum și organizațiilor care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și cele care îi furnizează servicii, pentru elaborarea și implementarea unui program de asigurare a calității pentru lucrările de descărcare a ansamblurilor de combustibil uzat din rezervorul Lepse pe perioada implementării Proiectul (QAP).

1.2. Recomandările acestui Manual, ținând cont de specificul tehnologiei de lucru și al designului PTB Lepse, precizează cerințele pentru QAP stabilite prin normele și regulile federale în domeniul utilizării energiei atomice PNAE G-14-029-91 „Siguranță. Reguli pentru depozitarea și transportul combustibilului nuclear la instalațiile de energie nucleară” și documentul de orientare RD-31.20.24-94 „Cerințe pentru programul de asigurare a calității pentru exploatarea flotei nucleare” și le completează cu cerințele QAP aplicabile la Activitățile Proiectului stabilite prin normele și regulile federale în domeniul utilizării energiei atomice pentru centralele nucleare NP-011 -99 și PNAE G-01-036-95 „Cerințe privind conținutul raportului de analiză de siguranță pentru centralele nucleare cu Reactoare de tip VVER.”

1.3. Dacă organizația de exploatare care implementează Proiectul și (sau) organizațiile care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii utilizează alte metode și metode pentru dezvoltarea și implementarea QAP-urilor decât cele specificate în prezentul Ghid, acestea, în conformitate cu cerințele RD -03-42-97 „Sistemul documentelor de reglementare ale Gosatomnadzor al Rusiei”, trebuie să ofere o justificare pentru conformitatea metodelor și metodelor selectate pentru dezvoltarea și implementarea QAP cu cerințele aplicabile ale standardelor și reglementărilor federale în domeniu de utilizare a energiei atomice PNAE G-14-029-91, NP-011- 99, PNAE G-01-036-95 si RD-31.20.24-94.

1.4. În conformitate cu cerințele NP-011-99 și PNAE G-01-036-95, acest Ghid stabilește scopul QAP și cerințele pentru compoziția, conținutul și implementarea QAP.

1.5. Aceste orientări se aplică pentru descărcarea ansamblurilor de combustibil uzat de pe nava-cisternă Lepse și implementarea unor activități similare pe alte baze tehnice plutitoare.

1.6. Acest ghid este destinat:

organizația de exploatare care implementează Proiectul (SA „Murmansk Shipping Company”);

organizații care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care furnizează servicii acesteia (RTP Atomflot, SGN etc.).

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Scopul QAP este de a reglementa activitățile de asigurare a calității care vizează realizarea conformității cu principiile, criteriile și cerințele de siguranță stabilite în timpul implementării Proiectului și desfășurate de către organizația de exploatare și organizațiile care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii.

2.2. Obiectele activităților de asigurare a calității în timpul implementării Proiectului sunt proiectarea și fiabilitatea sistemelor (elementelor) importante pentru siguranță în timpul implementării Proiectului, documentația și diferitele tipuri de lucrări care afectează siguranța în timpul implementării Proiectului.

2.3. Activitățile de asigurare a calității desfășurate în conformitate cu QAP trebuie să asigure:

conformitatea tuturor lucrărilor efectuate și serviciilor prestate pe parcursul implementării Proiectului, precum și a echipamentelor special fabricate utilizate și a echipamentelor produse în serie importante pentru siguranță, cu cerințele documentelor normative;

conformitatea (la finalizarea fiecărei etape a lucrărilor la Proiect) a tuturor rezultatelor finale ale lucrării specificate cu cerințele stabilite pentru această etapă prin documentația de proiectare a Proiectului (inclusiv starea finală specificată în care ar trebui adus Lepse PTB după finalizarea Proiectului);

identificarea în timp util a neconcordanțelor de calitate - abateri de la cerințele privind calitatea lucrărilor (serviciilor) și a echipamentelor care pot face ca calitatea lucrărilor (serviciilor) sau echipamentelor să fie inacceptabilă din punct de vedere al cerințelor de securitate nucleară și de radiație;

adoptarea la timp a măsurilor corective pre-elaborate pentru a elimina inconsecvențele (abaterile) identificate și pentru a preveni reapariția acestora;

controlul eficient al calității tuturor lucrărilor și echipamentelor utilizate în orice etapă a implementării Proiectului;

capacitatea, în orice stadiu de implementare a Proiectului, de a înregistra fapta răspunderii pentru implementarea necorespunzătoare a QAP, de a determina fără ambiguitate partea responsabilă (organizația care operează sau una dintre organizațiile care efectuează lucrări pentru aceasta și îi furnizează servicii) și unitate responsabilă.

2.4. Organizația de exploatare care implementează Proiectul, pe baza recomandărilor prezentului Ghid (care detaliază cerințele stabilite prin NP-011-99, PNAE G-14-029-91, PNAE G-01-036-95, RD-31.20.24-). 94), elaborează un QAP (O) care ar trebui:


determina politica organizatiei de exploatare in domeniul asigurarii calitatii;

stabiliți cerințe pentru QAP-uri private.

2.5. Organizațiile care desfășoară activități pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii în timpul implementării Proiectului (antreprenori), pe baza recomandărilor acestui Ghid și a cerințelor QAP(O), implementate prin relații contractuale, își dezvoltă QAP-urile private la anumite condiții. etapele implementării Proiectului - QAP(R )U, POK(R)O, POK(I)O, POK(S)U, POK(VE)U, POK(E)U, POK(VvE)U, care trebuie :

respectă cerințele standardelor și reglementărilor federale în domeniul utilizării energiei nucleare;

respectă politica organizației de exploatare în domeniul asigurării calității și cerințele pentru aceste QAP-uri (specifice) private stabilite în QAP(O) de către organizația de exploatare;

stabilirea cerințelor implementate prin relații contractuale pentru QAP-urile private ale organizațiilor subcontractante (dacă acestea sunt prevăzute în organigrama implementării Proiectului) care execută lucrări pentru antreprenori și le furnizează servicii.

2.6. Toți subcontractanții care participă la implementarea Proiectului, executând lucrări pentru alți subcontractanți și furnizându-le servicii, pe baza recomandărilor acestui Ghid și a cerințelor QAP-urilor private relevante ale subcontractanților de mai sus implementate prin relații contractuale, își dezvoltă QAP-urile private pentru efectuarea de lucrări individuale în etapele specifice ale implementării Proiectului, astfel încât toate cerințele pentru QAP-urile private stabilite în QAP(O) de către organizația de exploatare să fie îndeplinite, indiferent de numărul de participanți la lanțul de acorduri contractuale dintre organizația de exploatare și subcontractanți .

2.7. În timpul proiectării, construcției (instalării), punerii în funcțiune, exploatării și scoaterii din funcțiune a unei instalații (care este un complex de echipamente), precum și în timpul proiectării și fabricării echipamentelor incluse în instalație, organizația de exploatare și organizațiile care efectuează lucrări pentru organizația care operează și furnizarea de servicii trebuie să asigure implementarea și îmbunătățirea QAP-urilor dezvoltate și a QAP-urilor private.

3. CERINȚE PENTRU COMPOZIȚIA POK

3.1. Pentru implementarea proiectului, QAP(O) și QAP-uri private sunt dezvoltate pentru:

dezvoltarea (proiectarea) instalației - POK(R)U;

dezvoltarea de echipamente, produse și sisteme incluse în instalație care sunt importante pentru siguranță în timpul implementării Proiectului - POK(R)O;

fabricarea echipamentelor, produselor și sistemelor incluse în instalație care sunt importante pentru siguranță în timpul implementării Proiectului - QAP(I)O;

constructie instalatii - POK(S)U;

punerea in functiune a instalatiei - POK(VE)U;

funcționarea instalației (manipularea ansamblurilor de combustibil uzat în timpul descărcării acestora, inclusiv scoaterea recipientelor cu ansambluri de combustibil uzat din rezervoarele de stocare ale PTB Lepse, uscarea recipientelor, așezarea lor în capace și etanșarea capacelor, așezarea capacelor în containere, transportul containerelor la spațiile de depozitare specificate prin Proiect pentru depozitarea temporară a containerelor cu ansambluri de combustibil uzat descărcate din rezervorul Lepse înainte de transportarea acestora în afara amplasamentului organizației de exploatare) - POK(E)U;

scoaterea din funcțiune a instalației - POK(VvE)U.

3.2. Organizațiile care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii pe durata implementării Proiectului (antreprenori), care implică subcontractanți în realizarea acestor lucrări și (sau) prestează servicii, stabilind pe baza recomandărilor prezentului Ghid (cerințe aplicabile NP-011- 99, PNAE- G-01-036-95, PNAE G-14-029-91, RD-31.20.24-94), cerințele POK(O) și cerințele POQ-urilor private - POK(R)U, POK( R)O, POK(I)O, POK(S)U, POK(VE)U, POK(E)U, POK(VvE)U, necesitatea de a dezvolta QAP-uri private de către subcontractanți și cerințele pentru aceste QAP-uri în conformitate cu cu cerințele punctelor 2.5 și 2.6, determinând astfel cerințe suplimentare pentru componența QAP.

4. FUNCȚIILE ORGANIZĂȚIILOR DE EXPLOATARE ȘI ORGANIZĂȚILOR CARE DESFĂȘURĂ LUCRĂRI PENTRU ORGANIZAȚIA OPERAȚIONALĂ ȘI ÎN FURNIZAREA SERVICIILOR ÎN DEZVOLTAREA SOFTWARE-ULUI ȘI RESPONSABILITATEA ACESTE PENTRU DEZVOLTAREA SOFTWARE-ULUI

4.1. Organizația de exploatare asigură organizarea și coordonarea dezvoltării și implementării QAP(O) și QAP-urile private în toate etapele Proiectului.

În acest scop, organizația de exploatare:

selectează organizațiile care efectuează lucrări pentru acesta și îi furnizează servicii;

stabilește cerințele pentru QAP al organizațiilor care efectuează activități pentru acesta și care îi oferă servicii;

verifică standardele de asigurare a calității ale organizațiilor care efectuează lucrări pentru acesta și care îi furnizează servicii pentru conformitatea cu cerințele stabilite;

controlează și efectuează audituri interne ale implementării QAP(O) și QAP-uri private legate de responsabilitatea sa;

colectează și analizează informații despre calitatea muncii prestate și a serviciilor prestate;

efectuează revizuirea QAP(O).

4.2. Dezvoltatorul proiectului de instalare dezvoltă, aprobă și implementează QAP(R)U.

4.4.* Dezvoltatorii de echipamente, produse și sisteme importante pentru siguranță în timpul implementării Proiectului dezvoltă, aprobă și implementează QAP(R)O.

________________

*Numerotarea corespunde cu originalul. - Nota producătorului bazei de date.

4.5. Producătorii de echipamente, produse și sisteme importante pentru siguranță în timpul implementării Proiectului dezvoltă, aprobă și implementează QAP(I)O.

4.6. Organizația care realizează construcția și punerea în funcțiune a instalației dezvoltă, aprobă și realizează QAP(S)U, QAP(VE)U.

4.7. Organizația care efectuează exploatarea și dezafectarea ulterioară a instalației dezvoltă, aprobă și implementează QAP(E)U, QAP(VvE)U.

4.8. Organizația de exploatare, în conformitate cu planurile aprobate, verifică conformitatea cu cerințele stabilite ale POK(R)U, POK(R)O, POK(I)O, POK(S)U, POK(VE)U, POK (E)U, POK(VvE)U.

4.9. Organizațiile care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care furnizează servicii acesteia (antreprenori) își dezvoltă, aprobă și implementează QAP-urile lor în funcție de specificul muncii efectuate și ale serviciilor furnizate și, de asemenea, organizează și coordonează dezvoltarea, verifică conformitatea cu cerințele stabilite și verifică implementarea subcontractanților QAP care execută lucrări pentru antreprenorii menționați și le prestează servicii.

4.10. Organizația de exploatare și organizațiile care efectuează activități pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii trebuie să elaboreze o procedură de evaluare a eficacității QAP.

5. CERINȚE PENTRU CONȚINUTUL POK

5.1. QAP-ul tuturor participanților la implementarea Proiectului trebuie elaborat în conformitate cu recomandările privind conținutul acestora stabilite prin prezentul Ghid (cerințe aplicabile NP-011-99, PNAE-G-01-036-95, PNAE G-14-029-). 91, RD-31.20.24 -94). Informațiile furnizate în QAP ar trebui să ofere asigurarea că instalația este proiectată, construită, exploatată și scoasă din funcțiune în mod corespunzător și că îndeplinește cerințele specificate de asigurare a calității.

5.2. În conformitate cu cerințele stabilite prin NP-011-99, QAP(O) trebuie să conțină secțiuni în conformitate cu Anexa 1 (obligatoriu) și cerințele pentru QAP-urile private, care trebuie implementate de organizațiile care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și furnizează servicii către aceasta, în QAP-uri private prin relații contractuale cu organizația de exploatare.

5.3. În conformitate cu cerințele stabilite prin NP-011-99 și PNAE G-01-036-95, QAP-urile private trebuie să fie formate din secțiunile prezentate în Anexa 1 (obligatoriu).

5.4. QAP-urile dezvoltate de organizația de exploatare și (sau) organizațiile care efectuează activități pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii pot să nu includă secțiuni care acoperă aspecte legate de asigurarea calității, activități în conformitate cu care nu sunt desfășurate de organizațiile menționate.

5.5. În funcție de specificul lucrării, organizația de exploatare prevede dezvoltarea de secțiuni suplimentare în comparație cu secțiunile QAP stabilite în Anexa 1.

5.6. În cazul în care organizația de exploatare și (sau) organizațiile care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii au implementat un sistem de calitate în conformitate cu standardele internaționale ale Organizației Internaționale pentru Standardizare din seria ISO 9000, care este documentat, QAP-ul corespunzător poate conține link-uri către documente relevante (proceduri, tehnici).

5.7. Pentru fiecare echipament sau lot omogen de produse fabricate în străinătate, QAP trebuie să conțină în plus link-uri către documente care confirmă că organizația de exploatare, organizațiile care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii sau alți subcontractanți care participă la implementarea Proiectul au îndeplinit cerințele RD-03-36-97 „Condiții de livrare a echipamentelor, produselor și componentelor importate pentru instalații nucleare, surse de radiații și instalații de depozitare ale Federației Ruse”.

6. CERINȚE PENTRU IMPLEMENTAREA CALIFICARILOR

6.1. QAP este pus în aplicare printr-un ordin adecvat pentru organizația de exploatare sau pentru o organizație care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii și este un standard.

Punerea în funcțiune a QAP(O) și a QAP-urilor private se efectuează înainte de începerea lucrărilor reglementate în aceste QAP.

6.2. Metodele de asigurare a calității stabilite în QAP, în conformitate cu cerințele date în NP-011-99, trebuie să țină cont de clasificarea echipamentelor, sistemelor și tehnologiilor în funcție de impactul acestora asupra siguranței în timpul implementării Proiectului, definită de federale. norme şi reglementări în domeniul utilizării energiei atomice.

6.3. Conținutul procedurilor, reglementărilor privind unitățile structurale și fișele postului lucrătorilor (personalului) se stabilește de către organizația și organizațiile de exploatare care prestează activități pentru organizația de exploatare și care prestează servicii acesteia, dacă este cazul, ținând cont de prevederile privind asigurarea calității prevăzute la Anexa 2 (recomandat).

6.4. Eficacitatea QAP(S) și QAP-urile private ar trebui determinată prin verificarea implementării acestora.

6.5. QAP(O) și QAP-urile private trebuie să stabilească procedura pentru efectuarea modificărilor și completărilor necesare la acestea.

6.6. În conformitate cu cerințele stabilite prin NP-011-99, organizația de exploatare trebuie să prevadă verificarea implementării QAP-urilor private dezvoltate de organizațiile care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii. Organizațiile care desfășoară activități pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii trebuie să prevadă verificarea QAP-urilor private ale organizațiilor care efectuează activități pentru ei și le oferă servicii.

6.7. Organizația de exploatare, organizațiile care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii (antreprenori), precum și subcontractanții (dacă astfel sunt prevăzuți în organigrama Proiectului), care efectuează lucrări pentru antreprenori și furnizează servicii acestora, trebuie efectuează audituri interne independente ale implementării QAP. , analiza și îmbunătățirea acestora.

7. CERINȚE PENTRU CERTIFICAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A PRODUSELOR UTILIZATE ÎN PROIECTUL

7.1. Echipamentele și produsele, inclusiv cele importate, utilizate în Proiect și care afectează siguranța, sunt supuse certificării în Sistemul de Certificare a Echipamentelor, Produselor și Tehnologiilor pentru Instalații Nucleare, Surse de Radiații și Instalații de Stocare în conformitate cu procedura de certificare stabilită.

7.2. Documentația de proiectare și construcție a Proiectului (inclusiv specificațiile tehnice) trebuie să includă condiții tehnice (specificații tehnice) pentru echipamentele furnizate și produsele utilizate în Proiect și care afectează siguranța. Pentru echipamentele și produsele specificate, această documentație trebuie să includă și liste de caracteristici (parametri) care afectează siguranța și sunt confirmate în timpul certificării.

7.3. Pentru echipamentele sau produsele supuse certificării, QAP trebuie să conțină o listă completă a documentelor de reglementare sau de altă natură (standarde de stat și de industrie, specificații tehnice, cerințe tehnice, alte documente), conformitatea cu care trebuie să fie certificată prin certificate de echipamente sau de produs. Pentru echipamentele sau produsele care fac obiectul certificării pentru cerințe individuale ale documentelor menționate, trebuie indicate secțiunile sau paragrafele acestora din urmă care conțin cerințe de calitate care sunt supuse confirmării prin certificate de conformitate.

7.4. Certificatele de conformitate a echipamentelor și produselor supuse certificării cu cerințele de calitate stabilite în documentația de proiectare și construcție a Proiectului trebuie să fie prezentate de producătorii (furnizorii) de echipamente și produse în setul de documente furnizat cu acest echipament și produse.

7.5. Organizația de exploatare, organizațiile care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii, precum și subcontractanții acestora au dreptul de a utiliza echipamente și produse supuse certificării numai dacă au certificate de conformitate emise în Sistemul de Certificare pentru echipamente, produse și tehnologii pentru instalații nucleare, surse de radiații și puncte de stocare. Echipamentele și produsele supuse certificării și care dețin certificate de conformitate emise în alte sisteme de certificare pot fi utilizate de către organizația de exploatare, organizațiile care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii, precum și subcontractanții acestora numai cu condiția ca aceste certificate să fie recunoscute. în conformitate cu procedura stabilită în Sistemul de Certificare a echipamentelor, produselor și tehnologiilor pentru instalațiile nucleare, sursele de radiații și instalațiile de depozitare.

ANEXA 1 (obligatoriu). SECȚIUNI DE POQ CÂND SE DESCARCĂ SFA DE LA FTB „LEPSE”

ANEXA 1
(necesar)

Datorită faptului că reglementările și regulile federale în domeniul utilizării energiei atomice, standardele de stat și industriale, liniile directoare și standardele internaționale folosesc termeni și definiții diferiți, este recomandabil la prezentarea informațiilor în QAP să se pornească de la o singură definiție a termeni, pentru care se recomandă la început QAP oferă termenii folosiți și definițiile acestora.

1. Politica de calitate

În conformitate cu cerințele stabilite prin NP-011-99, secțiunea trebuie să conțină o descriere a politicii generale de asigurare a calității adoptată de organizația de exploatare și (sau) organizațiile care efectuează lucrări pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii în timpul implementării Proiectul sau etapele specifice ale acestuia și instalați:

prioritatea asigurării securității nucleare și radiațiilor;

principalele obiective ale asigurării calității;

sarcini care vizează atingerea obiectivelor stabilite de asigurare a calității și metode de rezolvare a acestora;

obligațiile conducerii organizației - dezvoltatorul QAP-ului relevant, acceptat la cel mai înalt nivel de management, să implementeze și să implementeze constant QAP.

Trebuie demonstrat că politica de asigurare a calității este direct legată de principalele activități ale organizației de exploatare și (sau) organizațiilor care efectuează activități pentru organizația de exploatare și care îi furnizează servicii.

Operațiune	Parametru controlat	Tip de control/Document
Turnare carcasă	1. Controlul aspectului	Probă de 10 buc. de la fiecare presa, la fiecare 4 ore (1 bucata din fiecare unitate de formare
2. Controlați grosimea fundului carcasei
3. Abaterea de la planul părții orizontale a suprafeței exterioare a carcasei	echipament) M 04.01.02, M 04.01.03,
4. Controlul greutății corporale	M 04.01.04
Curățarea corpului	1. Controlul aspectului	Selecție de 8 buc. de la fiecare mașină de sablare, la fiecare 4 ore M 04.01.02
Frezarea carcasei	1. Controlul aspectului	Selecție de 3 buc. de la fiecare utilaj, la fiecare 4 ore M 04.01.02, L 04.01.04, L 04.01.05
2. Controlul dimensiunilor carcasei după calibru (înălțimea carcasei, diametrele externe și interne)

Anexa 9

Organigrama „Procesului de achiziții” indicând documentele responsabile și primite (ieșite).

Anexa 10

TABEL DE Evaluări ale furnizorilor

Materii prime furnizate și materiale auxiliare:

Lista caracteristicilor primare (indicatorilor) furnizorilor	Numarul furnizorului
1. CALITATEA PRODUSULUI
1.1. Respectarea cerințelor GOST și TU pentru produse
1.2. Respectarea cerințelor GOST, TU pentru ambalare, containere, ambalare, etichetare
1.3. Îndeplinirea cerințelor suplimentare ale clienților
1.4. Stabilitatea calității produsului
1.5. Disponibilitatea unui sistem de calitate certificat
2. INDICATORI ECONOMICI
2.1. Preț și politica de prețuri
2.2. Localizare geografică (costuri de transport și vamă)
2.3. Tipul de consumabile (avans -1, plata la livrare - 2, linie de credit - 3)
3. NIVELUL DE ORGANIZARE ȘI SERVICII DE FURNIZARE
3.1. Promptitudinea livrarilor
3.2. Condiții și sistem de comandă
3.3. Disponibilitatea de a modifica timpii și volumele de livrare
3.4. Înlocuirea produselor defecte
3.5. Răspuns prompt la reclamații
4. PROSPECTIVITATEA ȘI LOIALITATEA FURNIZORULUI
4.1. Disponibilitate pentru cooperare pe termen lung în cadrul contractelor cu garanție a calității
4.2. Dorința de a îmbunătăți calitatea produsului

Furnizorul nr. 1 (Nume)___________ Nota______ %

Furnizor nr. 2 ____________________ Scor______ %

Furnizor nr. 3 _________________ Scor________ %

Furnizor nr. 4 ____________________ Scor________ %

FURNIZORI CERTIFICATI Nr.________________________________

Director Achizitii Sef Departament Aprovizionare

__________________ (Numele de familie al I.O.) _____________________ (Numele de familie al I.O.)

"_______"_________________ 200__ "_______"_________________ 200___

Anexa 11

Protocol de audit intern№____ din«__ »_______ 200__ g.

Audit programat/neprogramat din cauza:________________________________________________

indicați motivul auditului neprogramat

Capitol	Titlul secțiunii	Nota	Notă
4.2	Cerințe de documentare
5 Responsabilități de management	-	-	-	-
5.1	Angajamentul managementului
5.2	Orientare catre client
5.3	Politica de calitate
5.4	Planificare
5.5	Responsabilitate, autoritate și relații
5.6	Analiză de management
6 Managementul resurselor	-	-	-	-
6.1	Furnizarea de resurse
6.2	Resurse umane
6.3	Infrastructură
6.4	Mediu de lucru
7 Efectuarea procesului	-	-	-	-
7.1	Planificarea procesului
7.2	Efectuarea procesului
7.3	Identificare si trasabilitate
7.4	Siguranța produsului
7.5	Controlul echipamentelor C&I

394________________________________ BB. Repin, V.G. Eliferov.Abordarea procesuala a managementului

Capitol	Titlul secțiunii	Nota	Notă
8 Măsurare, analiză și îmbunătățire	-	-	-	-
8.1	metode statistice
8.2	Monitorizare si masuratori
8.3	Managementul produselor neconforme
8.4	Analiza datelor
8.5	Îmbunătățiri	-	-	-	-
8.5.2	Acțiuni corective
8.5.3	Acțiuni preventive
Total: numărul de răspunsuri pe coloane
Numărul de puncte pe coloane
Numărul real de puncte / Numărul posibil de puncte	/	Nota finala:

Notă. 3 puncte - documentația îndeplinește cerințele procesului și QMS și este implementată în totalitate;

2 puncte - documentația îndeplinește cerințele procesului și SMK, dar nu implementat pe deplin;

1 punct - documentația nu respectă în totalitate cerințele procesului și QMS și nu este implementată; O puncte - documentația nu îndeplinește cerințele procesului și ale SMC.

expert-șef-auditor șef ______________________________

unitate inspectată

____________ (_____________) (__________________)

"___ "_________ 200___ G. "______ "_________________ 200 G.

Auditori _____________

Anexa 12

AM APROBAT

Capul diviziei

Numele de familie I.O.

«____ »___________ 200___ g.

PROTOCOL DE ANALIZA DEVIERI Nr.______.

1. Informații de bază. Data_________ Locul__________ Departament___________

Informații despre cazuri similare________________________________________________________________

2. Rezultatele analizei________________________________________________________________

3. Instrucțiuni de produs ________________________________________________________________

4. Sunt adecvate acțiunile corective?_________(Nu chiar)_______________(__________)

semnătură (nume I.O.)

5. Acțiuni corective/instrucțiuni pentru produsele „Sunt de acord”______________ (__________)

semnătură (nume I.O.)

6. Efectuați o verificare a eficienței: Data____________ Metoda și persoana responsabilă_____________

396____________________ V.V. Repin, V.G. Eliferov.Abordarea procesuala a managementului

7. Teste de eficiență efectuate: Data___________ Rezultat_________________

8. Sunt necesare acțiuni corective suplimentare?________________________________

_________________________________________________ (____________________)

semnătură (nume I.O.)

Îndrumările despre produse și acțiunile corective sunt convenite:
___________________ (___________) ____________________________ (_____________)

semnătură (Nume I.O.) semnătură (Nume I.O.)

_________________ (______________) __________________________________ (________________)

semnătură (Nume I. O.) semnătură (Nume I. O.)

Anexa 13 Glosar

Procesul de afaceri- un set stabil, intenționat de activități interconectate (secvență de lucru), care, folosind o anumită tehnologie, transformă intrările în ieșiri care sunt valoroase pentru consumator.

Proprietarul procesului de afaceri- un funcționar care are la dispoziție personal, infrastructură, software și hardware, informații despre procesul de afaceri, gestionează progresul procesului de afaceri și este responsabil de rezultatele și eficiența procesului de afaceri.

Intrarea procesului de afaceri- o resursă necesară pentru a finaliza un proces de afaceri.

Ieșirea procesului de afaceri- rezultatul (produs, serviciu) al executării unui proces de afaceri.

Fluxul documentelor- sistem de susţinere documentară a activităţilor întreprinderii.

Client- un funcționar care are resursele și autoritatea pentru a lua o decizie cu privire la realizarea lucrărilor pentru a descrie, reglementa sau audita (verifica) un proces de afaceri.

Metodologie (format, notație) pentru crearea unui model de proces de afaceri- un set de moduri prin care obiectele lumii reale (de exemplu, activitățile unei organizații) și conexiunile dintre ele sunt reprezentate sub forma unui model.

Modelarea proceselor de afaceri- reflectarea unei viziuni subiective asupra proceselor de afaceri care există efectiv într-o organizație sub forma unui model.

Model- descriere grafică, tabelară, text, simbolică a unui proces de afaceri sau combinația lor interconectată.

Model „așa cum este” (de la „așa cum este” - engleză)- un model de proces de afaceri construit pe baza unei viziuni subiective asupra procesului de afaceri existent într-o organizație.

Operare (lucrare)- parte a unui proces de afaceri.

Indicatori de proces de afaceri- parametrii cantitativi și/sau calitativi care caracterizează procesul de afaceri și rezultatul acestuia.

Indicatori de eficiență a proceselor de afaceri (BI)- parametrii procesului de afaceri care caracterizează relaţia dintre rezultatul obţinut şi resursele utilizate.

Indicatori de produs (serviciu) (PP)- parametrii produsului procesului de afaceri.

Indicatori (date) ai satisfacției clientului (consumatorului) (DCS)- parametrii satisfacției clienților.

Furnizor- entitate furnizoare de resurse.

398___________________________ V.V. Repin, V.G. Eliferov,Abordarea procesuala a managementului

Consumator (client)- subiect care primește rezultatul unui proces de afaceri. Consumatorul poate fi:

A) interior - situate în organizaţie şi în cursul activităţilor sale utilizări

care conțin rezultatele (ieșirile) procesului anterior de afaceri;

b) extern - situat în afara organizaţiei şi utilizând sau consumând
rezultatul activității (ieșirii) organizației.

Proces- vezi procesul de afaceri.

Abordarea procesuala a managementului organizatiei- o abordare bazată pe formarea unei rețele de procese de afaceri a organizației și managementul ulterioară a acestor procese folosind metodologia PDCA (Plan - Do - Check - Act), inclusiv monitorizarea satisfacției clienților și auditul intern al proceselor.

Reglementări privind procesele de afaceri- un document care descrie succesiunea operațiunilor, responsabilitățile, procedura de interacțiune între interpreți și procedura de luare a deciziilor privind îmbunătățirile.

Resurse- informatii (documente, dosare), finante, materiale, personal, echipamente, infrastructura, mediu, software necesare desfasurarii procesului de afaceri.

Rețeaua de procese de afaceri a organizației- un set de procese de afaceri interconectate și care interacționează, inclusiv funcțiile îndeplinite V divizii ale organizatiei.

Funcţie- direcția de activitate a unui element al structurii organizatorice, care este un ansamblu de operațiuni omogene efectuate în mod continuu.